Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0000782 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 11/2025.
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R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000776 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 394,20 | R$ 394,20 | R$ 394,20 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000777 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, JUNHO DE 2025. ( DIFERENÇA )
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R$ 279,72 | R$ 279,72 | R$ 279,72 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000778 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
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R$ 179,16 | R$ 179,16 | R$ 179,16 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000770 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OFFE BREAK, REFERENTE AO EVENTO DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE PRESTÃO DE SERVIÇO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000774 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.789,00 | R$ 2.789,00 | R$ 2.789,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000775 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000779 |
CRISTOVAO TEIXEIRA DE LIMA
***.***.744-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS PARA CRISTOVÃO TEIXEIRA DE LIMA ( CONTROLE INTENO ), VALOR REFERENTE A DUAS ( 02 ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000780 |
EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA
***.***.554-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS PARA EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA ( SERVIDOR/PREGOEIRO ) , VALOR REFERENTE A DUAS ( 02 ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO LICITÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000769 |
62.311.232 DOUGLAS BENASSI
62.311.232/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO , PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000771 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000772 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000773 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000747 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SETEMBRO DE 2025.
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R$ 47.036,31 | R$ 47.036,31 | R$ 47.036,31 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000765 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), OUTUBRO 2025.
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R$ 1.452,89 | R$ 1.452,89 | R$ 1.452,89 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000761 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000789 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DANTAS - MATRICULA 53-2 , NO VALOR R$ 1.366,46 PARA FLORIANÓPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA ( UVB ) NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.366,46 | R$ 1.366,46 | R$ 1.366,46 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000749 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 539,40 | R$ 539,40 | R$ 539,40 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000750 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000751 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 08/60 .
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R$ 857,24 | R$ 857,24 | R$ 857,24 |