Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000921 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000925 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
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R$ 203,16 | R$ 203,16 | R$ 203,16 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000920 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 60 CADEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000927 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 6.683,88 | R$ 6.683,88 | R$ 6.683,88 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000918 |
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
24.095.937/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 11.489,10 | R$ 11.489,10 | R$ 11.489,10 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000919 |
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
24.095.937/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA IMPRESSORA L3250 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.707,90 | R$ 1.707,90 | R$ 1.707,90 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000910 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000911 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.416,00 | R$ 6.416,00 | R$ 6.416,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000912 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000917 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 3.468,57 | R$ 3.468,57 | R$ 3.468,57 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000887 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.247,40 | R$ 1.247,40 | R$ 1.247,40 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000905 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000906 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000907 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000908 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
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R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000909 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000913 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, COMPESA ONDE FOMOS TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE , NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000915 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, ONDE FUI A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPESA PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE , NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000916 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000877 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |