Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000925 | 0000002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
|
R$ 203,16 | R$ 0,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000927 | 0000001 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.683,88 | R$ 0,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000921 | 0000001 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000920 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 60 CADEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0000918 | 0000001 |
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
24.095.937/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 11.489,10 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0000919 | 0000001 |
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
24.095.937/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA IMPRESSORA L3250 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.707,90 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000912 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000910 | 0000001 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000917 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 3.468,57 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000911 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.416,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000914 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTODE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELA 10/60 .
|
R$ 857,24 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000543 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE ( 02 DOIS ) SCANNER DE MESA WIRELESS BROTHER ADS 1800W,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000005 | 0000012 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000001 | 0000011 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.725,01 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000851 | 0000001 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 485,38 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000908 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000909 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000877 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000874 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, DEZEMBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000907 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000925 | 0003232 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
|
R$ 203,16 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000921 | 0003212 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.490,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000927 | 0003266 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.683,88 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000920 | 0003209 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 60 CADEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000919 | 0003206 |
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
24.095.937/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA IMPRESSORA L3250 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.707,90 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000918 | 0003203 |
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
24.095.937/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 11.489,10 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000917 | 0003200 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 3.468,57 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000912 | 0003149 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.100,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000911 | 0003145 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.416,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000910 | 0003143 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000005 | 0003197 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000916 | 0003195 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 7.800,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000915 | 0003192 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, ONDE FUI A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPESA PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE , NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000913 | 0003160 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, COMPESA ONDE FOMOS TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE , NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000909 | 0003140 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 160,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000908 | 0003138 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
|
R$ 890,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000907 | 0003136 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000906 | 0003134 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000905 | 0003132 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000887 | 0003086 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.247,40 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000921 | Ordinário |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.490,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000925 | Ordinário |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 203,16 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000920 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 60 CADEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000927 | Ordinário |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 6.683,88 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000918 | Ordinário |
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
24.095.937/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 11.489,10 | |
| 24/12/2025 | 2025NE0000919 | Ordinário |
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
24.095.937/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA IMPRESSORA L3250 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.707,90 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000910 | Ordinário |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 1.879,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000911 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 6.416,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000912 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000917 | Ordinário |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 3.468,57 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000887 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.247,40 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000905 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
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R$ 1.900,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000906 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000907 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
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R$ 2.500,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000908 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
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R$ 890,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000909 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 160,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000913 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, COMPESA ONDE FOMOS TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE , NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000915 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, ONDE FUI A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPESA PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE , NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000916 | Ordinário |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 7.800,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000877 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.430,00 |