Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 2025NE0000807 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 638,00 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000803 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000805 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 7.963,61 | R$ 7.963,61 | R$ 7.963,61 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000806 |
DIONEY ALVES BARBOSA CLIMATIZACAO
21.981.183/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA DE AR-CONDICIONADO , DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 579,00 | R$ 579,00 | R$ 579,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000800 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000801 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.650,31 | R$ 4.650,31 | R$ 4.650,31 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000802 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.681,15 | R$ 2.681,15 | R$ 2.681,15 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000792 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000793 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000797 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 1.002,91 | R$ 1.002,91 | R$ 1.002,91 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000798 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 3 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000799 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 7.697,00 | R$ 7.697,00 | R$ 7.697,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000783 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000785 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.725,30 | R$ 1.725,30 | R$ 1.725,30 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000786 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 84.525,69 | R$ 84.525,69 | R$ 84.525,69 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000787 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENETO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 3.732,94 | R$ 3.732,94 | R$ 3.732,94 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000788 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), NOVEMBRO 2025.
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R$ 1.452,89 | R$ 1.452,89 | R$ 1.452,89 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000796 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGARGA DE CARTUCHO E TONER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000784 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 11.507,76 | R$ 11.507,76 | R$ 11.507,76 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000781 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 |