Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000845 |
49.011.693 ANTONIO RONIWON DA SILVA
49.011.693/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000849 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
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R$ 201,60 | R$ 201,60 | R$ 201,60 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000842 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA PGA0H7, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 4.086,50 | R$ 4.086,50 | R$ 4.086,50 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000843 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000844 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO ( DESINFECCÃO ) EM TODO PREDIO E MAIS AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000841 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000853 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000820 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000825 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000826 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.873,74 | R$ 2.873,74 | R$ 2.873,74 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000827 |
MARINALVA BENICIA DE AMORIM EIRELI
10.391.851/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL NAEXA AO EMPENHO DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.576,00 | R$ 2.576,00 | R$ 2.576,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000830 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.509,00 | R$ 3.509,00 | R$ 3.509,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000832 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000833 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRODE 2025.
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R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000824 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FACHADA , VIDROS E CADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000829 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESPELHO MIRAGE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 535,00 | R$ 535,00 | R$ 535,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000839 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2025.
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000855 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, PLANEJAMENTO E CONFECÇÃO DAS PEÇAS PARA A LDO E LOA E ELABORAÇÃO DO PPA
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R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000812 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) NOVEMBRO 2025 .
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000813 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 47.343,71 | R$ 47.343,71 | R$ 47.343,71 |