Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0000020 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA KYC5J18, E SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000011 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRADOS ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000012 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000014 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000015 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFOMAÇÃO, PROFISSIOANAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000016 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 8.640,00 | R$ 8.640,00 | R$ 8.640,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000017 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 10.840,00 | R$ 10.840,00 | R$ 10.840,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000009 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 39 UNIDADES DE CAMISAS BORDADAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.725,00 | R$ 3.725,00 | R$ 3.725,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000010 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000023 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
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R$ 6.576,69 | R$ 6.576,69 | R$ 6.576,69 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025
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R$ 130.972,00 | R$ 130.972,00 | R$ 130.972,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000251 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 198.030,00 | R$ 198.030,00 | R$ 198.030,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000040 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JANEIRO DE 2025.
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R$ 13.202,00 | R$ 13.202,00 | R$ 13.202,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000007 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS ,COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA WILLIANE MOTOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 18 E 19/01/2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000008 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, DE IDA E VOLTA PARA RECIFE-PE DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM SAIDA DIA 17/01/2025 E RETORNO DIA 18/01/2025.
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R$ 822,25 | R$ 822,25 | R$ 822,25 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000006 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 469,90 | R$ 469,90 | R$ 469,90 | |
| 07/01/2025 | 2025NE0000002 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.273,46 | R$ 2.273,46 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000001 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
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VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
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R$ 24.000,00 | R$ 18.502,33 | R$ 18.502,33 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000013 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JANEIRO 2025.
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R$ 7.200,00 | R$ 3.000,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000003 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.694,24 | R$ 4.694,24 |