Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025NE0000041 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI ) , JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.011,74 | R$ 1.011,74 | R$ 1.011,74 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000038 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE FECHADURA ELETRICA E TROCA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000039 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 1.061,85 | R$ 1.061,85 | R$ 1.061,85 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000029 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O VERADOR ANTONIO CEZAR ARÚJO RODRIGUES , CONM DESTINO A RECIFE-PE , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NO GABINETE DEPUTADO KAIO MANIÇOBA E GABINETE AUGUSTO COUTINHO , NO DIA 03/02/2025.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000030 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 PARA O VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DA MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000031 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA O VERADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE , PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS ANGENTES POLITICOS E MEMBROS DA MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000032 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA GABINETE DO DEPUTADO KAIO MANIÇOBA , REALIZADOS NOS DIAS 20/01/2025 E 21/01/20252.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000033 |
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
09.398.643/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 02 PNEUS PRA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , PERTENCETE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000034 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONTRIBUI OBJETO DO PRESENTE CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000037 |
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
44.479.645/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.987,92 | R$ 2.987,92 | R$ 2.987,92 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000095 |
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
44.479.645/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 476,75 | R$ 476,75 | R$ 476,75 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000115 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JANEIRO 2025
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R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000025 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATA-PE.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000026 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVAS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP) , NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000027 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000028 |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000021 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO DOMINIO WEBSITE E E-MAILS, DESTA CÃMARA MUNICIPAL
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000022 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMECIMENTO E LICENCIAMENTO SE SOFTWERE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000018 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17.01.2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000019 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM VALOR UNITÁRIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 20.01.2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |