Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000057 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERETENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.478,58 | R$ 2.478,58 | R$ 2.478,58 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000058 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 682,75 | R$ 682,75 | R$ 682,75 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000056 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARAIS , COM VALOR UNITARIO DE R$750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A RECIFE-PE , NOS DIAS 02/02 À 05/02/2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000183 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 503,58 | R$ 503,58 | R$ 503,58 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000054 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( EM TRANSMISSÃO DA SEÇÃO DE POSSE DA MESA DIRETORA, CEREMONIA NA SESSÃO DE POSSE E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR) JANEIRO 2025 .
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000055 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.126,52 | R$ 3.126,52 | R$ 3.126,52 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000053 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000042 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10/02 À 14/02 , DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , FEVEREIRO 2025.
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R$ 7.636,00 | R$ 7.636,00 | R$ 7.636,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000043 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME LEI 001/2022.
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R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000044 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA/DF , NOS DIAS 27/01 À 30/01/2025 PRA A VERADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR .
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000045 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFE/PE, NO DIA 31/01 PARA A VERADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR .
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000046 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS , IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 27/01 À 30/01/2025.
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R$ 3.598,91 | R$ 3.598,91 | R$ 3.598,91 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000047 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PRA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , COM DESTINO A BRASILIA/DF , NOS DIAS 10/02 A 14/02/2025 .
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000048 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE RECIFE/PE À OURICUIRI/PE NO DIA 02/01 .
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R$ 320,35 | R$ 320,35 | R$ 320,35 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000049 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, PINTURA DE RAMPAS DE ACESSO, LIMPEZA DE PORTAS E VIDROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.934,00 | R$ 2.934,00 | R$ 2.934,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000050 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , FEVEREIRO 2025.
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R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000051 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000052 |
ALVES ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA
50.538.791/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 / VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70 / VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 ) , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 11.299,24 | R$ 11.299,24 | R$ 11.299,24 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000119 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA : AG:2130 / C/C 0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2025.
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R$ 128,76 | R$ 128,76 | R$ 128,76 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000035 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DRENO PARA 08 AR CONDICIONADOSPLIT ( TIRAR O VELHO E REFAZER ) , INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |