Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000073 |
LUIZA HELENA COELHO DOS SANTOS
17.133.708/0001-13
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , PERTENCENTE A AESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.857,00 | R$ 3.857,00 | R$ 3.857,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000074 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA O V EREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025 , CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000075 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 1.800,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000072 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000108 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 04 (DÍARIAS) COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (UVB), NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000137 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA - PE, NO DIA 06/02/2025 CONFOME OFICIO ANEXO .
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000061 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE- PE NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000062 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , COM DESTINO A BRASILIA- DF NOS DIAS 18/02 A 21/02 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000063 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA ,COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000064 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 041 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000065 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORNE OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000066 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000067 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICÍO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000068 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DELMONDES, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000069 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000070 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.802,30 | R$ 2.802,30 | R$ 2.802,30 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000071 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 EM BRASÍLIA-DF.
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R$ 7.470,00 | R$ 7.470,00 | R$ 7.470,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000059 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CÃMARA MUNICIPAL .
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000060 |
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTOFADOS E REVISÃO DAS RODAS DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DE 20 CADEIRAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000116 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PATRONAL PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ) JANEIRO 2025.
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R$ 151,76 | R$ 151,76 | R$ 151,76 |