Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 2025NE0000118 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , FEVEREIRO 2025.
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R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000101 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CÂMARA DOS VEREADORES DE PETROLINA , COODVASF E INCRA NOS DIAS 26/01 A 27/02/2025.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000102 |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.270,00 | R$ 1.270,00 | R$ 1.270,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000103 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS ( VID GM S10 PB 17 ) PARA O VÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000104 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO SOFTWARES , IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE CONTABILIDADDE E ORÇAMENTO PÚBLICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000105 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000106 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL ,FEVEREIRO 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000112 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI ), FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.163,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000113 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.163,50 | R$ 1.163,50 | R$ 1.163,50 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000100 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000107 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DO VEÍCULO VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 271,51 | R$ 271,51 | R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000109 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000110 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 271,51 | R$ 271,51 | R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000111 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DA MOCICLETA DE PLACA QYF-7282, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA .
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R$ 271,51 | R$ 271,51 | R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000114 |
LEGIS CAPACITACAO GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO 4° CONGRSSO REGIONAL PÚBLICO , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 , REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL LITORAL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 24/02 A 27/02/2025.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000117 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , JANEIRO 20205.
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R$ 38.996,62 | R$ 38.996,62 | R$ 38.996,62 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000096 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ( REVISAO ) DA TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 722,00 | R$ 722,00 | R$ 722,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000097 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.959,52 | R$ 2.959,52 | R$ 2.959,52 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000098 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) FEVEREIRO 2025
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000099 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 6.929,97 | R$ 6.929,97 | R$ 6.929,97 |