Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000154 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000155 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DELMONDES, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000156 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000157 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000158 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 280,00 PARA O VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO .
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000159 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 280,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO .
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000160 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.404,16 | R$ 1.404,16 | R$ 1.404,16 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000161 |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (REGISTROS FOTOGRAFOS DOS VEREADORES E DE EVENTOS OFICIAS, GRAVAÇÃOI DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS , EDIÇÃO DO TRATAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS EM ALTA QUILIDADE. ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000162 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA ,COM DESTINO A SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000163 |
RETIFICA BRASIL LTDA
06.096.453/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 4.197,70 | R$ 4.197,70 | R$ 4.197,70 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000164 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000138 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000144 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.957,65 | R$ 1.957,65 | R$ 1.957,65 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000145 |
PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS
14.738.821/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.976,00 | R$ 3.976,00 | R$ 3.976,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000147 |
FRANCISCO PASSOS JARDIM
47.800.463/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE CABEÇOTE DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000148 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS VEÍCULOS TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 E VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000166 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 EM BRASÍLIA-DF.
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R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000140 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 18/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000141 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 19/03 A 22/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000139 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 , PARA O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A RECIFE - PE , CONFORME OFICIO ANEXO .
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |