Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000221 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00. COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000222 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM ,RESSARCIMENTO DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 886,20 | R$ 886,20 | R$ 886,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000223 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , ABRIL 2025.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000224 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM ,RESSARCIMENTO DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.612,40 | R$ 2.612,40 | R$ 2.612,40 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000225 |
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
11.587.975/0033-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO.
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R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000226 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000206 |
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA
08.051.919/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO, NOVO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI- PE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 179.309,52 | R$ 179.309,52 | R$ 179.309,52 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000207 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.814,00 | R$ 2.814,00 | R$ 2.814,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000208 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE , CASA CIVIL DE PERNAMBUCO E DER/PE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000209 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO A PETROLINA- PE, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO FILHO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000210 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.402,40 | R$ 2.402,40 | R$ 2.402,40 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000211 |
FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA
08.716.958/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 CALÇAS DA SASSY PARA FARDAMENTO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000215 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
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R$ 152,60 | R$ 152,60 | R$ 152,60 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000216 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000217 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.221,80 | R$ 2.221,80 | R$ 2.221,80 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000204 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . COM DESTINO A DORMENTES - PE PARA VISITAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DAQUELA URBE. 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA VISITAR O GABINETE LEGISLATIVO DO DEPUTADO FERDERAL FERNANDO FILHO, PARA SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICIPIO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025. CONFORM
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R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000205 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMENTRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022 .
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R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000212 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANDATO PARLAMENTAR NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000213 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , MARÇO 2025.
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R$ 8,37 | R$ 8,37 | R$ 8,37 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000203 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM ARRANJO DE FLORES FINAS PEQUENO, MARÇO 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |