Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 2025NE0000242 |
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
11.587.975/0033-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES .
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R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000240 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA , MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.677,50 | R$ 2.677,50 | R$ 2.677,50 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000237 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA JATO DE TINTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.204,00 | R$ 2.204,00 | R$ 2.204,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000238 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 131,90 | R$ 131,90 | R$ 131,90 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000239 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000234 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000235 |
SARA PINHEIRO PEREIRA DA SILVA
27.916.909/0001-40
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REAPAROS DE MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 717,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000236 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000219 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000232 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, ABRIL DE 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000233 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 03 A 04 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000312 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 846,95 | R$ 846,95 | R$ 846,95 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000227 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL DE PERNAMBUCO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO , NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000228 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E NO IPA , NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000229 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000230 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANDATO PARLAMENTAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000231 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000020, N° 00000021, N° 00000022, N° 00000023, N° 00000024, N° 00000025, N° 00000026, N° 00000027, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000324 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 850,00 TOTALIZANDO R$ 2.550,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR ADEP, IPA E COMPESA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE OURICURI - PE , NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000218 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , ONDE IREI VISITAR SEDE DO PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE , NOS DIAS 02 E 03 DE AABRIL DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000220 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |