Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000291 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 8.000,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DE 2025 .
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000301 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 20205.
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R$ 222.544,00 | R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000302 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
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R$ 181.690,00 | R$ 181.690,00 | R$ 181.690,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000307 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , ABRIL 2025.
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R$ 1.193,44 | R$ 1.193,44 | R$ 1.193,44 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000311 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JÁ DESLIGADOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME , PORTARIAS N° 26/2025 E N° 29/2025 DE 01 DE ABRIL DE 2025 , CONFORME PORTARIA ANEXA .
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R$ 18.783,31 | R$ 18.783,31 | R$ 18.783,31 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000313 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , ABRIL DE 2025.
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R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000244 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000245 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000246 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATOVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000247 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA- DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000248 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORERS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000249 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000250 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MASRCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000292 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 8.000,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000293 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 8.000,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000330 |
GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA
17.964.985/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER ( IMPRESSORA ) E TRANSFORMADOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 7.440,00 | R$ 7.440,00 | R$ 7.440,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000243 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSONL3250 ECOTANK WIFI BIVOLT, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000271 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 11.158,00 | R$ 11.158,00 | R$ 11.158,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000289 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.276,80 | R$ 1.276,80 | R$ 1.276,80 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000241 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ALVARO PORTO, NOS DIAS 08 A 09 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |