VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ABRIL 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO , TROCA DE DISCO E PASTILHA, SCANNER , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GÁS , FILTRO DE CABINE,SERVIÇO DE ROLAMENTO, SERVIÇO DE RESISTENCIA, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA , RECUPERAÇÃO DO CONDENSADOR, 1 LITRO DE GÁS DE LIMPEZA ( MÃO DE OBRA ) DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO E PINTURA DOS VEÍCULOS TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 E VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , DESTA CAMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE E FEITOS , CHAVES DE PORTAS COM TROCAS DE MAÇANETAS INTERNAS E EXTERNAS, AMORTECEDOR DE MALA E LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70 PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ TERMICA DE NANO CERAMICA DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA KHE-4802, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18, VOYAGE VELHO PGA0H70 , TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFGERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .

VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PROFISSIONALE GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, ABRIL 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) ABRIL 2025

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL,COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM EVETOS E SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,INCLUINDO EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E ENTRTEGA DE CONTEÚDO EM FORMATO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.800,00 TOTALIZANDO R$ 9.000,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ,NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DE 2025.