Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000279 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 517,66 | R$ 517,66 | R$ 517,66 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000280 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.643,50 | R$ 1.643,50 | R$ 1.643,50 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000272 |
KARLA PATRICIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
***.***.534-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ASA BRANCA, COMPESA 00157 - CANACUI OURICURI - PE , DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025.
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000275 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000028, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000277 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
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R$ 9.158,00 | R$ 9.158,00 | R$ 9.158,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000278 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 2.198,07 | R$ 2.198,07 | R$ 2.198,07 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000268 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( MÃO DE OBRA) DA MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000269 |
FRANCISCO DAGMAR DOS SANTOS
24.887.818/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.246,10 | R$ 1.246,10 | R$ 1.246,10 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000273 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000274 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.291,46 | R$ 1.291,46 | R$ 1.291,46 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000276 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000303 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , MARÇO 2025.
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R$ 41.288,31 | R$ 41.288,31 | R$ 41.288,31 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000304 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - PARA O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO , MARÇO 2025.
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R$ 359,52 | R$ 359,52 | R$ 359,52 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000270 |
PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS
14.738.821/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.133,50 | R$ 2.133,50 | R$ 2.133,50 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000305 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - PARA O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO , FEVEREIRO 2025.
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R$ 2.401,50 | R$ 2.401,50 | R$ 2.401,50 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000306 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , ABRIL 2025.
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R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000262 |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000263 |
TOP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA
49.627.248/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL , ABRIL DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000264 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000265 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |