Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 2025NE0000318 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, MAIO DE 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000319 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , MAIO 2025.
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R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000315 |
VASCONCELOS & ENGENHARIA LTDA
56.920.559/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PROJETO BASICO DE CORBETURA E ORÇAMERNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000314 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000357 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.627,50 | R$ 1.627,50 | R$ 1.627,50 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000386 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2025.
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R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000286 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
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VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOSCOM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000287 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000300 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
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R$ 222,70 | R$ 222,70 | R$ 222,70 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000308 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.961,40 | R$ 1.961,40 | R$ 1.961,40 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000309 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.736,00 | R$ 1.736,00 | R$ 1.736,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000310 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.728,30 | R$ 1.728,30 | R$ 1.728,30 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000322 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000281 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.117,40 | R$ 3.117,40 | R$ 3.117,40 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000282 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000283 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 5.789,00 | R$ 5.789,00 | R$ 5.789,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000284 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 406,50 | R$ 406,50 | R$ 406,50 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000285 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000343 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE PETROLINA /PE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000344 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRTANDA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |