Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 2025NE0000329 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.800,00 TOTALIZANDO R$ 7.200,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA VISITAR O FNDE ( FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO ) NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000331 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS PERSONALIZADAS , 16 AGENDAS PERSONALIZADAS E 111 IMPRESSÕES EM PAPEL COCHÊ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000332 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025 SÃO PAULO / SP .
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R$ 5.229,00 | R$ 5.229,00 | R$ 5.229,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000341 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO/SP , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO 2025.
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R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000342 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00 . COM DESTINO A SÃO PAULO / SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORERS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000345 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00 . COM DESTINO A SÃO PAULO / SP , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000346 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO / SP , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000347 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO / SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000348 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO / SP PARA PARTICIPAR DO ENCOTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS E MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000349 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO / SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000400 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A PETROLINA PE, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA , NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000328 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A PETROLINA PE, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA , NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000325 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000326 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO EM 10 AR CONDICIONASDOS , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA , SERVIÇO DE ACABAMENTO EM GESSO E SERVIÇO DE ALVENARIA E PINTURAS DE PORTAS .
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R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000327 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 6.110,00 | R$ 6.110,00 | R$ 6.110,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000321 |
WEDSON RODRIGUES ARAUJO
34.498.023/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.653,50 | R$ 1.653,50 | R$ 1.653,50 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000323 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURTICURI- PE E A CASA CIVIL , NOS DIAS 07 A 08 DE MAIO DE 2025 .
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000320 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E A CASA CIVIL , NOS DIAS 07 A 08 DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000316 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000317 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA E DO PRESIDENTE EM EXERCICIO ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA .
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R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 |