VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, MAIO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .

VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES E A SECRETARIA ESTADUALO DE TURISMO , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DE ROBERTA ARRES E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ASA BRANCA, COMPESA 00157 - CANACUI OURICURI - PE , DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE MAIO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , ABRIL 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , MAIO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS , ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES E DELVANI SILVA SOBRAL ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER EM SERRA TALHADA/PE NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GRUPO CARAVELAS ONDE OFERTA GRUPO PROFISSIONALIZANTES PARA O MUNICIPIO DE OURICURI, NOS DIAS 22 A 23 DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR O GABINETE DE AUGOSTO COUTINHO , GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES E O GABINETE FABRICIO FERRAZ NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL,COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM EVETOS E SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,INCLUINDO EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E ENTRTEGA DE CONTEÚDO EM FORMATO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA / PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA NA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / PE , NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM ,RESSARCIMENTO DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 26 A 31 DE MAIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI / PE , CONFORME O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N° 003/2024.