Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 2025NE0000411 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) JUNHO 2025 .
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000412 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000423 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
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VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOSCOM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000424 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000425 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, JUNHO 2025.
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R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000426 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000427 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
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R$ 222.544,00 | R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000428 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2025.
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R$ 7.465,89 | R$ 7.465,89 | R$ 7.465,89 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000429 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RECISÃO DE FUNCIONARIOS JÁ DESLIGADOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME PORTARIAS DE NUMEROS 34/2025 - SANDRA FLORENCIO DA SILVA ; 35/2025 - RENAN ALENCAR DE ALMEIDA E 36/2025 - ANTONIO ALERQUE DE JESUS SILVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
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R$ 195.054,64 | R$ 195.054,64 | R$ 195.054,64 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000430 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JUNHO DE 2025.
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R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000431 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENETO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2025.
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R$ 3.732,95 | R$ 3.732,95 | R$ 3.732,95 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000432 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO DE 2025.
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R$ 30.573,00 | R$ 30.573,00 | R$ 30.573,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000436 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , JUNHO 2025.
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R$ 1.193,44 | R$ 1.193,44 | R$ 1.193,44 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0000501 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOLR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000403 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , JUNHO 2025.
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R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000404 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 842,00 | R$ 842,00 | R$ 842,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000405 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000407 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS E MAQUINAS DE ESCRITORIO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000439 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000395 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 10.919,04 | R$ 10.919,04 | R$ 10.919,04 |