Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000544 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 161,50 | R$ 161,50 | R$ 161,50 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000545 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000546 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 99,80 | R$ 99,80 | R$ 99,80 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000467 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.885,80 | R$ 1.885,80 | R$ 1.885,80 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000468 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAIS. NOS DIAS 26 A 27 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000469 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NO ADIANTE BRASIL . NOS DIAS 02 A 03 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000470 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.600,70 | R$ 1.600,70 | R$ 1.600,70 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000483 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | R$ 882,00 | R$ 882,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000540 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.423,80 | R$ 1.423,80 | R$ 1.423,80 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000447 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , JULHO 2025.
|
R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000451 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA VISITAR A COODEVASF, PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000452 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 2.250,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A CASA CIVIL E IPA NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000453 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000454 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.570,40 | R$ 2.570,40 | R$ 2.570,40 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000455 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.465,80 | R$ 1.465,80 | R$ 1.465,80 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000461 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A SERRA TALHADA/PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000462 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000463 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , NO VALOR R$ 771,10 PARA SÃO PAULO / SP , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 771,10 | R$ 771,10 | R$ 771,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000464 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR MARCIVAN LEITE DANTAS - MATRICULA 53-2, NO VALOR R$ 742,08 PARA SÃO PAULO / SP ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 742,08 | R$ 742,08 | R$ 742,08 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000465 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GIMARAES - MATRICULA 221-1 , NO VALOR R$ 1.230,24 PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.230,24 | R$ 1.230,24 | R$ 1.230,24 |