VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E SECRETARIA DE TUIRISMO, NOS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR A CODEVASF , PARA TRATAR SOBRE INFORMAÇÕES DO SANEAMENTO DA CIDADE DE OURICURI-PE , NO DIA 14 DE JULHO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DA TESOUREIRA NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES - MATRICULA 76-3 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM,VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00COM DESTINO A PETROLINA/PE , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS FINANCEIROS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO A SERRA TALHADA- PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE UM CONJUNTO ORGANIZADOR PARA CAFÉ, CHÁ COM PORTA COPOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JUNHO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAEM QUATRO, FEITO DOIS ACESSOS REMOTO DO SISTEMA DE CAMARAS, REMANEJAMENTO DE TRÊS RAMAIS, CONSERTO EM DOIS E DESLOCAMENTO TECNICO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMARA 30 METROS, CABO DE REDE UTP ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIDRO E LIMPEZA DE FACHADA 40M2, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DESTA CÂMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL , BANNERS, ADESIVOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE UM COMPUTADOR GOLDENTC,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSONL3250 ECOTANK WIFI BIVOLT, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE ( 02 DOIS ) SCANNER DE MESA WIRELESS BROTHER ADS 1800W,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .