Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000878 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000879 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000880 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000884 |
FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS
***.***.184-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO ASSESSOR FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.000,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000885 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000888 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000889 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 613,00 | R$ 613,00 | R$ 613,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000890 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000891 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO PARA VERIFICAR AS INSTALOÇÕES DOS PACIENTES RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE , NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000892 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000893 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.335,20 | R$ 2.335,20 | R$ 2.335,20 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000894 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000895 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000896 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00,00 TOTALIZANDO R$ 500,00, COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000897 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000898 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 1.923,60 | R$ 1.923,60 | R$ 1.923,60 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000899 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000900 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 1.142,40 | R$ 1.142,40 | R$ 1.142,40 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000901 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000902 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMETAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |