Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0000538 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
|
R$ 167,28 | R$ 167,28 | R$ 167,28 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000555 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000556 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000557 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.425,90 | R$ 1.425,90 | R$ 1.425,90 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000558 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.440,60 | R$ 1.440,60 | R$ 1.440,60 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000566 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | R$ 882,00 | R$ 882,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000587 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000532 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000537 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.687,60 | R$ 3.687,60 | R$ 3.687,60 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000528 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UM ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR : JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2, NO VALOR DE R$ 1.012,60 , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.012,60 | R$ 1.012,60 | R$ 1.012,60 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000531 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CODESVASF, NO DIA 27 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000535 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO DE NADEGI, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000536 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.131,50 | R$ 2.131,50 | R$ 2.131,50 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000561 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER , NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000569 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER , NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000529 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2025.
|
R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000530 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JULHO DE 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000533 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, PARA O FUNERAL DA EX VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL , EDILEUZA MAGALHÃES LINS.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000554 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.222,20 | R$ 1.222,20 | R$ 1.222,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000565 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 3.872,00 | R$ 3.872,00 | R$ 3.872,00 |