Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 2025NE0000581 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.407,00 | R$ 1.407,00 | R$ 1.407,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000589 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, PARA O FUNERAL DO EX VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL , JOSÉ ZITO BARRETO DE LIMA .
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000677 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.472,00 | R$ 2.472,00 | R$ 2.472,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000576 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 10 TOMADAS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000577 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CABO DE 4MM, CABO DE 6MM, 38 TOMADAS ELETRICAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000578 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.365,00 | R$ 2.365,00 | R$ 2.365,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000575 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 07/2025.
|
R$ 2.284,00 | R$ 2.284,00 | R$ 2.284,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000539 |
LUIS O S CRUZ SERVICOS
15.447.847/0005-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO MERCOSUL DA MOTOCICLETA DE PLACA QYF7C82 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000572 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000573 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000574 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA DO SEGUNDO SEMESTRE , REALIZADA NO 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000689 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A PETROLINA- PE, PARA VISITAR A COODEVASF E CAMARA DE VEREADORES , NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000570 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, JULHO DE 2025.
|
R$ 434,16 | R$ 434,16 | R$ 434,16 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000571 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM A SECO DO CARPETE DO PLENÁRIO, CADEIRAS E ESTOFADOS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000553 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000559 |
JONATHAS DELMONDES PEREIRA
***.***.674-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JÔNATHAS DELMONDES PEREIRA - MATRICULA - 166-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, IPA, CASA DE APOIO DE OURICURI/PE , NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000560 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO,IPA,CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000567 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE PETROLINA/PE , PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000568 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 2.250,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CASA DE APOIO E IPA, NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000611 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JULHO DE 2025.
|
R$ 53.975,00 | R$ 53.975,00 | R$ 53.975,00 |