Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0000631 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 520,25 | R$ 520,25 | R$ 520,25 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000642 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.696,26 | R$ 2.696,26 | R$ 2.696,26 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000643 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000690 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.956,80 | R$ 2.956,80 | R$ 2.956,80 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000595 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000596 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000609 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ( PENDRIVE SAN, MICROFONE LARKM2, TECLADOE MOUSE,CONVERSORADAPTADOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , AGOSTO 2025.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000593 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.803,84 | R$ 1.803,84 | R$ 1.803,84 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000594 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000588 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 05/60 .
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R$ 4.286,20 | R$ 4.286,20 | R$ 4.286,20 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000591 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000592 |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CPMPRAS DE ESPELHOS,ROLDANA,FECHADURA E PERFIL DE ALUMINHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000590 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 602,34 | R$ 602,34 | R$ 602,34 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000582 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 08/2025.
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R$ 2.284,00 | R$ 2.284,00 | R$ 2.284,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000583 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 5.300,87 | R$ 5.300,87 | R$ 5.300,87 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000584 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.200,23 | R$ 2.200,23 | R$ 2.200,23 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000585 |
60.044.590 JOSUERLEY DA SILVA OLIVEIRA
60.044.590/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PALMEIRAS, SUBSTRATOS E PEDRA BRANCA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.355,00 | R$ 1.355,00 | R$ 1.355,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000586 |
60.044.590 JOSUERLEY DA SILVA OLIVEIRA
60.044.590/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE PLANTAS, CONSERTODE CANTEIRO, REMOÇÃO DE PLANTAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000579 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 6.804,82 | R$ 6.804,82 | R$ 6.804,82 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000580 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JULHO 2025.
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R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 |