Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0000604 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , AGOSTO 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000605 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO 2025.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000606 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , AGOSTO 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000607 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000608 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, AGOSTO 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000612 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 11.615,98 | R$ 11.615,98 | R$ 11.615,98 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000613 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 06/60 .
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R$ 857,24 | R$ 857,24 | R$ 857,24 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000617 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
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VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000618 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000619 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2025 RECIFE / PE .
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R$ 797,00 | R$ 797,00 | R$ 797,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000620 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000621 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000622 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000623 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000624 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
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R$ 7.465,89 | R$ 7.465,89 | R$ 7.465,89 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000625 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
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R$ 222.544,00 | R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000627 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JULHO DE 2025.
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R$ 47.118,16 | R$ 47.118,16 | R$ 47.118,16 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000628 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGÔSTO DE 2025.
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R$ 178.613,00 | R$ 178.613,00 | R$ 178.613,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000629 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, AGOSTO DE 2025.
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R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000630 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), AGOSTO 2025.
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R$ 1.193,44 | R$ 1.193,44 | R$ 1.193,44 |