Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 2025NE0000633 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . COM DESTINO A SALGUEIRO/PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI- PE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000634 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . COM DESTINO A PARNAMIRIM/PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI- PE NO DIA 21 DE JULHO DE 2025.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000636 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.146,60 | R$ 1.146,60 | R$ 1.146,60 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000639 |
TOP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA
49.627.248/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL , AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000610 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000614 |
ALENCAR AUTOPECAS LTDA
07.419.024/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000615 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.096,20 | R$ 1.096,20 | R$ 1.096,20 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000616 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , AGOSTO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000626 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) AGOSTO 2025 .
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000640 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000641 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.406,60 | R$ 2.406,60 | R$ 2.406,60 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000644 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS : PIVO SUPERIOR , PIVO INFERIOR BARRA AXIAL, BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR, BUCHA DA BANDEJA INFERIOR DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000645 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000597 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000598 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. AGOSTO 2025.
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000599 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000600 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000601 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000602 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 3.175,20 | R$ 3.175,20 | R$ 3.175,20 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000603 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |