Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 2025NE0000680 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BLOCOS PAPEL TIMBRADO E PASTAS A4 PERSONALIZADAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.762,00 | R$ 2.762,00 | R$ 2.762,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000681 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA FACHADA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000682 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00 COM DESTINO A DORMENTES-PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000683 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00 COM DESTINO A SALGUEIRO-PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000684 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 4.124,40 | R$ 4.124,40 | R$ 4.124,40 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000685 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000666 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000675 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 5.400,25 | R$ 5.400,25 | R$ 5.400,25 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000676 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE MATERIA DE CONSUMP E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.500,44 | R$ 2.500,44 | R$ 2.500,44 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000663 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 850,00 TOTALIZANDO R$ 1.700,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FERDERAL AUGUSTO COUTINHO, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 07 A 08 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000664 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAIS. NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000665 |
D.T. COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.193.505/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE (12) CADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000669 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 7.993,44 | R$ 7.993,44 | R$ 7.993,44 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000670 |
55.905.008 ALEX BARRETO DOS SANTOS
55.905.008/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E POLIMENTO NO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000671 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 505,05 | R$ 505,05 | R$ 505,05 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000672 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA OS VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, E VEÍCULO TRAILBLAZER SNN 4D74 PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000673 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CÂMERAS TROCA DE SENHAS FECHADURAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000674 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRAS NOS VEÍCULOS VOVOYAGE DE PLACA PGA0H70, TRAILBLAZER DE PLACA SNN 4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000661 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.701,00 | R$ 1.701,00 | R$ 1.701,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000662 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.465,40 | R$ 2.465,40 | R$ 2.465,40 |