Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0000696 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , SETEMBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000697 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000698 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , SETEMBRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000709 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) SETEMBTO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000712 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 222.544,00 | R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000713 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 176.513,00 | R$ 176.513,00 | R$ 176.513,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000714 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.465,89 | R$ 7.465,89 | R$ 7.465,89 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000715 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000716 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 1.149,62 | R$ 1.149,62 | R$ 1.149,62 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000717 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), SETEMBRO 2025.
|
R$ 1.193,44 | R$ 1.193,44 | R$ 1.193,44 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000687 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES,NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000688 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.533,00 | R$ 1.533,00 | R$ 1.533,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000693 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA FECHADURA INTELIGENTE P/ PORTAS VIDRO, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.378,50 | R$ 2.378,50 | R$ 2.378,50 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000694 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA INTELIGENTE , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000695 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, SETEMBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000686 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000691 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.135,00 | R$ 11.135,00 | R$ 11.135,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000692 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 107,60 | R$ 107,60 | R$ 107,60 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000678 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , MARCIVÃ LEITE DANTAS E HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 797,00 | R$ 797,00 | R$ 797,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000679 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.389,60 | R$ 1.389,60 | R$ 1.389,60 |