Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 2025NE0000746 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 1 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 10.450,00 | R$ 10.450,00 | R$ 10.450,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000795 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.347,80 | R$ 2.347,80 | R$ 2.347,80 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000804 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.564,10 | R$ 2.564,10 | R$ 2.564,10 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000739 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 7.983,24 | R$ 7.983,24 | R$ 7.983,24 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000740 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000741 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.500,75 | R$ 11.500,75 | R$ 11.500,75 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000738 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPACETE E SOFÁ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.793,00 | R$ 1.793,00 | R$ 1.793,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000742 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 35149 DO MÊS 05/2025.
|
R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000743 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/09/2025 A 01/10/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000791 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.347,40 | R$ 3.347,40 | R$ 3.347,40 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000736 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 104.317,50 | R$ 104.317,50 | R$ 104.317,50 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000733 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000735 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA PGA0H7, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000734 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000730 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000731 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 10/2025.
|
R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000732 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 407,52 | R$ 407,52 | R$ 407,52 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000729 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ROLDANA 23MM , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000726 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000728 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , SETEMBRO 2025.
|
R$ 236,85 | R$ 236,85 | R$ 236,85 |