Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 2025NE0000788 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.452,89 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000792 | 0000001 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000793 | 0000001 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000791 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.347,40 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000790 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , NO VALOR R$ 1.366,46 PARA FLORIANÓPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA ( UVB ) NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.366,46 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000802 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.681,15 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000789 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DANTAS - MATRICULA 53-2 , NO VALOR R$ 1.366,46 PARA FLORIANÓPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA ( UVB ) NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.366,46 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000799 | 0000001 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 7.697,00 | R$ 0,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000800 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 5.550,00 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000794 | 0000001 |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN74 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000797 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 1.002,91 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000798 | 0000001 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 3 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000009 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.556,49 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000786 | 0002714 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 15.657,80 | R$ 15.657,80 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000787 | 0002713 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENETO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 726,44 | R$ 726,44 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000740 | 0000002 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 2,79 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000757 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000758 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000756 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000784 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.507,76 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 2025NE0000784 | 0002706 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.507,76 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000782 | 0002702 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 11/2025.
|
R$ 2.284,80 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000781 | 0002700 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 605,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000778 | 0002689 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
R$ 179,16 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000777 | 0002686 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, JUNHO DE 2025. ( DIFERENÇA )
|
R$ 279,72 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000776 | 0002682 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 394,20 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000775 | 0002679 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.100,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000774 | 0002676 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.789,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000770 | 0002658 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OFFE BREAK, REFERENTE AO EVENTO DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE PRESTÃO DE SERVIÇO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.040,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000780 | 0002697 |
EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA
***.***.554-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS PARA EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA ( SERVIDOR/PREGOEIRO ) , VALOR REFERENTE A DUAS ( 02 ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO LICITÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000779 | 0002694 |
CRISTOVAO TEIXEIRA DE LIMA
***.***.744-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS PARA CRISTOVÃO TEIXEIRA DE LIMA ( CONTROLE INTENO ), VALOR REFERENTE A DUAS ( 02 ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000773 | 0002667 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 890,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000772 | 0002664 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 160,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000771 | 0002660 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.230,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000769 | 0002656 |
62.311.232 DOUGLAS BENASSI
62.311.232/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO , PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.800,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000747 | 0002651 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 47.036,31 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000765 | 0002626 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.452,89 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000789 | 0002720 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DANTAS - MATRICULA 53-2 , NO VALOR R$ 1.366,46 PARA FLORIANÓPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA ( UVB ) NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.366,46 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000761 | 0002604 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000790 | 0002722 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , NO VALOR R$ 1.366,46 PARA FLORIANÓPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA ( UVB ) NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.366,46 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0000782 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 11/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.284,80 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000776 | Ordinário |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 394,20 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000777 | Ordinário |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, JUNHO DE 2025. ( DIFERENÇA )
|
Carregando...
|
R$ 279,72 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000778 | Ordinário |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 179,16 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000770 | Ordinário |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OFFE BREAK, REFERENTE AO EVENTO DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE PRESTÃO DE SERVIÇO ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 5.040,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000774 | Ordinário |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 2.789,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000775 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 3.100,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000779 | Ordinário |
CRISTOVAO TEIXEIRA DE LIMA
***.***.744-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS PARA CRISTOVÃO TEIXEIRA DE LIMA ( CONTROLE INTENO ), VALOR REFERENTE A DUAS ( 02 ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 800,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000780 | Ordinário |
EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA
***.***.554-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS PARA EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA ( SERVIDOR/PREGOEIRO ) , VALOR REFERENTE A DUAS ( 02 ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO LICITÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000769 | Ordinário |
62.311.232 DOUGLAS BENASSI
62.311.232/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO , PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000771 | Ordinário |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.230,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000772 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 160,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000773 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 890,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000747 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SETEMBRO DE 2025.
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R$ 47.036,31 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000765 | Ordinário |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), OUTUBRO 2025.
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R$ 1.452,89 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000761 | Ordinário |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000789 | Ordinário |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DANTAS - MATRICULA 53-2 , NO VALOR R$ 1.366,46 PARA FLORIANÓPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA ( UVB ) NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.366,46 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000749 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 539,40 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000750 | Ordinário |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
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R$ 350,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000751 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 08/60 .
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R$ 857,24 |