Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000812 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) NOVEMBRO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000811 | 0000001 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000835 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 91.203,14 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000831 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 539,40 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000816 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000815 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000837 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000834 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.589,53 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000814 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000836 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 137.572,51 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000821 | 0000002 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.024,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000822 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000823 | 0000001 |
DISK PNEUS LTDA
57.487.999/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS ( 4 PNEUS ) PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PALCA SNN4D74, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000807 | 0000001 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 638,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.477,93 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000793 | 0000001 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000805 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 7.963,61 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000795 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.347,80 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000792 | 0000001 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000806 | 0000001 |
DIONEY ALVES BARBOSA CLIMATIZACAO
21.981.183/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA DE AR-CONDICIONADO , DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 579,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 2025NE0000808 | 0002780 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000001 | 0002831 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.725,01 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000807 | 0002778 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 638,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000806 | 0002775 |
DIONEY ALVES BARBOSA CLIMATIZACAO
21.981.183/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA DE AR-CONDICIONADO , DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 579,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000805 | 0002773 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 7.963,61 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000803 | 0002768 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 318,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000802 | 0002757 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.681,15 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000801 | 0002755 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.650,31 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000800 | 0002753 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 5.550,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000799 | 0002751 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 7.697,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000798 | 0002738 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 3 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 5.500,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000797 | 0002736 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 1.002,91 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000793 | 0002728 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 350,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000792 | 0002726 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.650,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000796 | 0002734 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGARGA DE CARTUCHO E TONER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.080,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000788 | 0002716 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.452,89 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000787 | 0002712 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENETO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.732,94 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000786 | 0002710 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 84.525,69 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000785 | 0002708 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.725,30 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000783 | 0002704 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 2025NE0000807 | Ordinário |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 638,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000803 | Ordinário |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 318,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000805 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 7.963,61 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000806 | Ordinário |
DIONEY ALVES BARBOSA CLIMATIZACAO
21.981.183/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA DE AR-CONDICIONADO , DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 579,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000800 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 5.550,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000801 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 4.650,31 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000802 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 2.681,15 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000792 | Ordinário |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 2.650,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000793 | Ordinário |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 350,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000797 | Ordinário |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
Carregando...
|
R$ 1.002,91 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000798 | Ordinário |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 3 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 5.500,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000799 | Ordinário |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 7.697,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000783 | Ordinário |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.980,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000785 | Ordinário |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.725,30 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000786 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 84.525,69 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000787 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENETO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 3.732,94 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000788 | Ordinário |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), NOVEMBRO 2025.
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R$ 1.452,89 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000796 | Ordinário |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGARGA DE CARTUCHO E TONER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.080,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000784 | Ordinário |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 11.507,76 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000781 | Ordinário |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 605,00 |