Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025NE0000827 | 0000002 |
MARINALVA BENICIA DE AMORIM EIRELI
10.391.851/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL NAEXA AO EMPENHO DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.576,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000776 | 0000001 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 394,20 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000808 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000809 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000810 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000826 | 0000001 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.873,74 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000838 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.452,89 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000825 | 0000001 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 3.020,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000832 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000833 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRODE 2025.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000828 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, NOVEMBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000830 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.509,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000817 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000824 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FACHADA , VIDROS E CADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000829 | 0000001 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESPELHO MIRAGE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 535,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000855 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, PLANEJAMENTO E CONFECÇÃO DAS PEÇAS PARA A LDO E LOA E ELABORAÇÃO DO PPA
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000836 | 0002873 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 38.940,49 | R$ 38.940,49 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000835 | 0002870 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 117.431,86 | R$ 117.431,86 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000834 | 0002867 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.876,36 | R$ 1.876,36 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000005 | 0000011 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000836 | 0002872 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 176.513,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000835 | 0002869 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 208.635,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000834 | 0002866 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.465,89 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000831 | 0002860 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 539,40 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000819 | 0002830 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
R$ 350,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000818 | 0002828 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 09/60 .
|
R$ 857,24 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000817 | 0002826 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000816 | 0002824 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000815 | 0002822 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000814 | 0002820 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000813 | 0002818 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 47.343,71 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000005 | 0002816 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000812 | 0002815 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) NOVEMBRO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000821 | 0002920 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.024,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000822 | 0002841 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.800,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000811 | 0002813 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000828 | 0002853 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, NOVEMBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000823 | 0002843 |
DISK PNEUS LTDA
57.487.999/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS ( 4 PNEUS ) PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PALCA SNN4D74, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000810 | 0002784 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000809 | 0002782 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000814 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 15.900,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000815 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 4.500,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000816 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000817 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000818 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 09/60 .
|
Carregando...
|
R$ 857,24 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000819 | Ordinário |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
Carregando...
|
R$ 350,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000831 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 539,40 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000834 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.465,89 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000835 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 222.544,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000836 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 176.513,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000837 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 13.909,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000838 | Ordinário |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), NOVEMBRO 2025.
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R$ 1.452,89 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000811 | Ordinário |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 6.000,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000821 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.024,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000822 | Global |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 2.800,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000808 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO 2025.
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R$ 1.900,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000809 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000810 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
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R$ 2.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000823 | Ordinário |
DISK PNEUS LTDA
57.487.999/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS ( 4 PNEUS ) PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PALCA SNN4D74, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000828 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, NOVEMBRO 2025.
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R$ 7.500,00 |