Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 2025NE0000015 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFOMAÇÃO, PROFISSIOANAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 39 UNIDADES DE CAMISAS BORDADAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.725,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JANEIRO 2025.
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R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 356,59 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000001 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 2.231,40 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000251 | 0000146 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 56.241,23 | R$ 56.241,23 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025
|
R$ 122.410,21 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
|
R$ 5.048,89 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 141.788,77 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS ,COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA WILLIANE MOTOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 18 E 19/01/2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JANEIRO DE 2025.
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R$ 13.202,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000023 | 0000071 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.527,80 | R$ 1.527,80 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000142 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025
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R$ 8.561,79 | R$ 8.561,79 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, DE IDA E VOLTA PARA RECIFE-PE DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM SAIDA DIA 17/01/2025 E RETORNO DIA 18/01/2025.
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R$ 822,25 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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