Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 2025NE0000860 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.425,45 | R$ 0,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000852 | 0000001 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CONSUMO, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.972,50 | R$ 0,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000857 | 0000001 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( HD EXTERNO, MICROFONE ), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000859 | 0000001 |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA REPARO DE PORTAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000856 | 0000001 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 600,05 | R$ 0,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000839 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000840 | 0000001 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000847 | 0000001 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.610,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000846 | 0000001 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPETES PERSONALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.844,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000848 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000845 | 0000001 |
49.011.693 ANTONIO RONIWON DA SILVA
49.011.693/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000842 | 0000001 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA PGA0H7, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 4.086,50 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000849 | 0000001 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
|
R$ 201,60 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000843 | 0000001 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000844 | 0000001 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO ( DESINFECCÃO ) EM TODO PREDIO E MAIS AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000841 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000853 | 0000001 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000813 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 47.343,71 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000818 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI IMPOSTOS
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 09/60 .
|
R$ 857,24 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000827 | 0000002 |
MARINALVA BENICIA DE AMORIM EIRELI
10.391.851/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL NAEXA AO EMPENHO DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.576,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000849 | 0002962 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
|
R$ 201,60 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000845 | 0002942 |
49.011.693 ANTONIO RONIWON DA SILVA
49.011.693/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.050,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000844 | 0002939 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO ( DESINFECCÃO ) EM TODO PREDIO E MAIS AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000843 | 0002937 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.700,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000842 | 0002935 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA PGA0H7, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 4.086,50 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000841 | 0002932 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.900,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000853 | 0002974 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.020,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000827 | 0002924 |
MARINALVA BENICIA DE AMORIM EIRELI
10.391.851/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL NAEXA AO EMPENHO DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.576,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000820 | 0002922 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000833 | 0002864 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRODE 2025.
|
R$ 890,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000832 | 0002862 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 160,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000830 | 0002857 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.509,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000826 | 0002849 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.873,74 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000825 | 0002847 |
IRENE E ELIAS LTDAME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 3.020,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000855 | 0002978 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, PLANEJAMENTO E CONFECÇÃO DAS PEÇAS PARA A LDO E LOA E ELABORAÇÃO DO PPA
|
R$ 15.900,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000839 | 0002927 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.430,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000829 | 0002855 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESPELHO MIRAGE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 535,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000824 | 0002845 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FACHADA , VIDROS E CADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.600,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000838 | 0002877 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.452,89 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000837 | 0002875 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000845 | Ordinário |
49.011.693 ANTONIO RONIWON DA SILVA
49.011.693/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.050,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000849 | Ordinário |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 201,60 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000842 | Ordinário |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA PGA0H7, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 4.086,50 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000843 | Ordinário |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 6.700,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000844 | Ordinário |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO ( DESINFECCÃO ) EM TODO PREDIO E MAIS AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000841 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 4.900,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000853 | Ordinário |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.020,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000820 | Ordinário |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000825 | Ordinário |
IRENE E ELIAS LTDAME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 3.020,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000826 | Ordinário |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.873,74 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000827 | Ordinário |
MARINALVA BENICIA DE AMORIM EIRELI
10.391.851/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL NAEXA AO EMPENHO DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.576,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000830 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 3.509,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000832 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 160,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000833 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRODE 2025.
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R$ 890,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000824 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FACHADA , VIDROS E CADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.600,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000829 | Ordinário |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESPELHO MIRAGE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 535,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000839 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2025.
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R$ 1.430,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000855 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, PLANEJAMENTO E CONFECÇÃO DAS PEÇAS PARA A LDO E LOA E ELABORAÇÃO DO PPA
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R$ 15.900,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000812 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) NOVEMBRO 2025 .
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R$ 4.200,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000813 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 47.343,71 |