Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 2025NE0000109 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000005 | 0000002 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.155,91 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24/02 A 27/02/2025 , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 90,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000478 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 552,65 | R$ 552,65 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000474 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 12.524,11 | R$ 12.524,11 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000081 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 126.239,25 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000080 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 5.807,90 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000082 | 0000002 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL, SGI E ETCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 126.353,67 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA EVENTO OFICIAL ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 278,00 | R$ 0,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA O V EREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025 , CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICÍO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 1.800,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS
|
R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
LUIZA HELENA COELHO DOS SANTOS
17.133.708/0001-13
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , PERTENCENTE A AESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.857,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 2025NE0000183 | 0000588 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 503,58 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000055 | 0000197 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.126,52 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000054 | 0000191 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( EM TRANSMISSÃO DA SEÇÃO DE POSSE DA MESA DIRETORA, CEREMONIA NA SESSÃO DE POSSE E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR) JANEIRO 2025 .
|
R$ 1.200,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000053 | 0000189 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.670,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000049 | 0000188 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, PINTURA DE RAMPAS DE ACESSO, LIMPEZA DE PORTAS E VIDROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.934,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000052 | 0000187 |
ALVES ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA
50.538.791/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 / VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70 / VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 ) , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 11.299,24 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000051 | 0000186 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 5.250,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000050 | 0000185 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 2.950,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000046 | 0000179 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS , IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 27/01 À 30/01/2025.
|
R$ 3.598,91 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000045 | 0000178 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFE/PE, NO DIA 31/01 PARA A VERADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR .
|
R$ 750,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000044 | 0000177 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA/DF , NOS DIAS 27/01 À 30/01/2025 PRA A VERADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR .
|
R$ 3.200,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000047 | 0000176 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PRA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , COM DESTINO A BRASILIA/DF , NOS DIAS 10/02 A 14/02/2025 .
|
R$ 4.800,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000048 | 0000175 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE RECIFE/PE À OURICUIRI/PE NO DIA 02/01 .
|
R$ 320,35 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000043 | 0000169 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME LEI 001/2022.
|
R$ 1.848,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000167 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10/02 À 14/02 , DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.636,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000035 | 0000093 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DRENO PARA 08 AR CONDICIONADOSPLIT ( TIRAR O VELHO E REFAZER ) , INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.700,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000119 | 0000415 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA : AG:2130 / C/C 0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2025.
|
R$ 128,76 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000041 | 0000389 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI ) , JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.011,74 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000423 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE FECHADURA ELETRICA E TROCA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 700,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000039 | 0000103 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.061,85 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0000020 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA KYC5J18, E SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.050,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000011 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRADOS ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000012 | Ordinário |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.000,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFOMAÇÃO, PROFISSIOANAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 15.900,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000016 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 8.640,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000017 | Ordinário |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 10.840,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000009 | Ordinário |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 39 UNIDADES DE CAMISAS BORDADAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 3.725,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000010 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000023 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 6.576,69 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000024 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 130.972,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000251 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 198.030,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000040 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 13.202,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000007 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS ,COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA WILLIANE MOTOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 18 E 19/01/2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000008 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, DE IDA E VOLTA PARA RECIFE-PE DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM SAIDA DIA 17/01/2025 E RETORNO DIA 18/01/2025.
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R$ 822,25 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000006 | Ordinário |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 469,90 | |
| 07/01/2025 | 2025NE0000002 | Estimativo |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000001 | Estimativo |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
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R$ 24.000,00 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000013 | Global |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JANEIRO 2025.
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R$ 7.200,00 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000003 | Global |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.000,00 |