Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000475 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 15.705,23 | R$ 15.705,23 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000003 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 448,41 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL ,FEVEREIRO 2025.
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.270,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) FEVEREIRO 2025
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 271,51 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DA MOCICLETA DE PLACA QYF-7282, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA .
|
R$ 271,51 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000117 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , JANEIRO 20205.
|
R$ 38.996,62 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CÃMARA MUNICIPAL .
|
R$ 5.923,44 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA FM. 1080KHZ
12.847.935/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PERIÓDO DO MÊS DE JANEIRO 2025 DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.879,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA FM. 1080KHZ
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ( REVISAO ) DA TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 722,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.959,52 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000099 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.929,97 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DO VEÍCULO VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 271,51 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 2025NE0000072 | 0000229 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 162,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000063 | 0000606 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA ,COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000137 | 0000471 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA - PE, NO DIA 06/02/2025 CONFOME OFICIO ANEXO .
|
R$ 550,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000108 | 0000304 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 04 (DÍARIAS) COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (UVB), NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025.
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000071 | 0000227 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 EM BRASÍLIA-DF.
|
R$ 7.470,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000070 | 0000225 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.802,30 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000069 | 0000223 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000068 | 0000221 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DELMONDES, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000219 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICÍO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000066 | 0000217 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000065 | 0000215 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORNE OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000064 | 0000211 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 041 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000062 | 0000207 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , COM DESTINO A BRASILIA- DF NOS DIAS 18/02 A 21/02 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000061 | 0000205 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE- PE NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 2.550,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000060 | 0000203 |
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTOFADOS E REVISÃO DAS RODAS DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DE 20 CADEIRAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.200,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000059 | 0000201 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CÃMARA MUNICIPAL .
|
R$ 7.500,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000116 | 0000431 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PATRONAL PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ) JANEIRO 2025.
|
R$ 151,76 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000058 | 0000199 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 682,75 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000196 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERETENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.478,58 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000056 | 0000194 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARAIS , COM VALOR UNITARIO DE R$750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A RECIFE-PE , NOS DIAS 02/02 À 05/02/2025.
|
R$ 3.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025NE0000041 | Ordinário |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI ) , JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.011,74 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE FECHADURA ELETRICA E TROCA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000039 | Ordinário |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 1.061,85 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000029 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O VERADOR ANTONIO CEZAR ARÚJO RODRIGUES , CONM DESTINO A RECIFE-PE , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NO GABINETE DEPUTADO KAIO MANIÇOBA E GABINETE AUGUSTO COUTINHO , NO DIA 03/02/2025.
|
Carregando...
|
R$ 750,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000030 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 PARA O VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DA MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.250,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000031 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA O VERADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE , PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS ANGENTES POLITICOS E MEMBROS DA MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.250,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000032 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA GABINETE DO DEPUTADO KAIO MANIÇOBA , REALIZADOS NOS DIAS 20/01/2025 E 21/01/20252.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000033 | Ordinário |
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
09.398.643/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 02 PNEUS PRA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , PERTENCETE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 920,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000034 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONTRIBUI OBJETO DO PRESENTE CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
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R$ 1.900,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
44.479.645/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.987,92 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000095 | Ordinário |
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
44.479.645/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 476,75 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000115 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JANEIRO 2025
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R$ 2,79 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000025 | Ordinário |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATA-PE.
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R$ 3.500,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000026 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVAS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP) , NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.550,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000027 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.250,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000028 | Ordinário |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
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R$ 12.000,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO DOMINIO WEBSITE E E-MAILS, DESTA CÃMARA MUNICIPAL
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R$ 1.400,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000022 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMECIMENTO E LICENCIAMENTO SE SOFTWERE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000018 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17.01.2025.
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R$ 550,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000019 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM VALOR UNITÁRIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 20.01.2025.
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R$ 550,00 |