Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE KITS DE CARTEIRAS PARA ESSE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGRRIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12/03 A 14/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
|
R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ( TECLADO SEM FIO , PORTABLE SSD ) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL ,FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000059 | 0000444 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE M. SOARES
***.***.734-91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CÃMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.576,56 | R$ 1.576,56 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000060 | 0000441 |
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTOFADOS E REVISÃO DAS RODAS DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DE 20 CADEIRAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 397,76 | R$ 397,76 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS ( VID GM S10 PB 17 ) PARA O VÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A CIDADE DPETROLINA-PE NO DIA 28/02/2025 , CONFORNE OFICIO ANEXO. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000114 | 0000001 |
LEGIS CAPACITACAO GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO 4° CONGRSSO REGIONAL PÚBLICO , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 , REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL LITORAL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 24/02 A 27/02/2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
HELTON VIEIRA DE SOUZA
***.***.124-21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOI CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTOS FUMÊ NAS SALAS DOS VEREADORES , DESTA CAMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 992,35 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFOME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO SOFTWARES , IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE CONTABILIDADDE E ORÇAMENTO PÚBLICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.760,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000118 | 0000003 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 2,79 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 237,84 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CÂMARA DOS VEREADORES DE PETROLINA , COODVASF E INCRA NOS DIAS 26/01 A 27/02/2025.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000113 | 0000001 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.163,50 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10/02 À 14/02 , DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.636,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000487 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 40.646,21 | R$ 40.646,21 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000080 | 0000481 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 708,22 | R$ 708,22 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000265 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA FM. 1080KHZ
12.847.935/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PERIÓDO DO MÊS DE JANEIRO 2025 DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.879,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 | 0000263 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000087 | 0000260 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.155,91 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000003 | 0000578 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 448,41 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000150 | 0000514 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000085 | 0000256 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.430,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000254 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000005 | 0000252 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000083 | 0000251 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000082 | 0000249 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL, SGI E ETCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000081 | 0000247 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 126.239,25 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000080 | 0000245 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.335,69 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000243 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 208.635,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000078 | 0000241 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 90,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000122 | 0000429 |
NATANAEL SARAIVA SOARES
19.767.044/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE GELA ÁGUA , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 80,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000077 | 0000239 |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA EVENTO OFICIAL ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.000,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000076 | 0000237 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 278,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000075 | 0000235 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 1.800,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS
|
R$ 7.200,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000074 | 0000233 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA O V EREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025 , CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 2.250,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000231 |
LUIZA HELENA COELHO DOS SANTOS
17.133.708/0001-13
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , PERTENCENTE A AESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.857,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000057 | Ordinário |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERETENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.478,58 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000058 | Ordinário |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 682,75 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000056 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARAIS , COM VALOR UNITARIO DE R$750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A RECIFE-PE , NOS DIAS 02/02 À 05/02/2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000183 | Ordinário |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
Carregando...
|
R$ 503,58 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000054 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( EM TRANSMISSÃO DA SEÇÃO DE POSSE DA MESA DIRETORA, CEREMONIA NA SESSÃO DE POSSE E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR) JANEIRO 2025 .
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000055 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 3.126,52 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000053 | Ordinário |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 2.670,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000042 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10/02 À 14/02 , DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.636,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000043 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME LEI 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 1.848,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000044 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA/DF , NOS DIAS 27/01 À 30/01/2025 PRA A VERADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR .
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000045 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFE/PE, NO DIA 31/01 PARA A VERADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR .
|
Carregando...
|
R$ 750,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000046 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS , IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 27/01 À 30/01/2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.598,91 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000047 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PRA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , COM DESTINO A BRASILIA/DF , NOS DIAS 10/02 A 14/02/2025 .
|
Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000048 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE RECIFE/PE À OURICUIRI/PE NO DIA 02/01 .
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R$ 320,35 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000049 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, PINTURA DE RAMPAS DE ACESSO, LIMPEZA DE PORTAS E VIDROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.934,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000050 | Ordinário |
IRENE E ELIAS LTDAME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , FEVEREIRO 2025.
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R$ 2.950,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000051 | Ordinário |
IRENE E ELIAS LTDAME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 5.250,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000052 | Ordinário |
ALVES ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA
50.538.791/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 / VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70 / VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 ) , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 11.299,24 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000119 | Ordinário |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA : AG:2130 / C/C 0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2025.
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R$ 128,76 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000035 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DRENO PARA 08 AR CONDICIONADOSPLIT ( TIRAR O VELHO E REFAZER ) , INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.700,00 |