Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 19/03 A 22/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 EM BRASÍLIA-DF.
|
R$ 740,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 7.035,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA - PE, NO DIA 06/02/2025 CONFOME OFICIO ANEXO .
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 18/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
|
R$ 850,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.957,65 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS ( 04 PNEUS ) PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A RECIFE - PE NOS DIAS 17/03 A 20/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO. MARÇO 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
NATANAEL SARAIVA SOARES
19.767.044/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE GELA ÁGUA , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 80,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 , PARA O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A RECIFE - PE , CONFORME OFICIO ANEXO .
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000002 | 0000002 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 661,14 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.307,90 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
GENECINDO MIGUEL DE LIMA
13.475.805/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRONICA, ELETROTÉCNICA E CONGÊNES, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
ANDERSON LOPES DE AQUINO 11451247478
22.913.938/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000001 | 0000002 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.939,77 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , MARÇO 2025.
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EVENTO COMPLETO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER .
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVÉIS DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MARÇO 2025.
|
R$ 3.386,58 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.158,40 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
HIDROCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
47.561.255/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.020,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000102 | 0000321 |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.270,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000105 | 0000298 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.284,80 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000104 | 0000296 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO SOFTWARES , IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE CONTABILIDADDE E ORÇAMENTO PÚBLICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.760,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000101 | 0000292 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CÂMARA DOS VEREADORES DE PETROLINA , COODVASF E INCRA NOS DIAS 26/01 A 27/02/2025.
|
R$ 1.100,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000114 | 0000661 |
LEGIS CAPACITACAO GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO 4° CONGRSSO REGIONAL PÚBLICO , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 , REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL LITORAL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 24/02 A 27/02/2025.
|
R$ 900,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000117 | 0000432 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , JANEIRO 20205.
|
R$ 38.996,62 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000096 | 0000313 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ( REVISAO ) DA TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 722,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000111 | 0000312 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DA MOCICLETA DE PLACA QYF-7282, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA .
|
R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000308 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000109 | 0000306 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 138,98 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000107 | 0000302 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DO VEÍCULO VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000100 | 0000290 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 7.500,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000099 | 0000288 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.929,97 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000098 | 0000286 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) FEVEREIRO 2025
|
R$ 4.200,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000097 | 0000282 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.959,52 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000094 | 0000275 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000093 | 0000273 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000092 | 0000271 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000091 | 0000269 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24/02 A 27/02/2025 , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000090 | 0000267 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
LUIZA HELENA COELHO DOS SANTOS
17.133.708/0001-13
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , PERTENCENTE A AESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 3.857,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA O V EREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025 , CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 2.250,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000075 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 1.800,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS
|
Carregando...
|
R$ 7.200,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 162,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000108 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 04 (DÍARIAS) COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (UVB), NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025.
|
Carregando...
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000137 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA - PE, NO DIA 06/02/2025 CONFOME OFICIO ANEXO .
|
Carregando...
|
R$ 550,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000061 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE- PE NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 2.550,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000062 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , COM DESTINO A BRASILIA- DF NOS DIAS 18/02 A 21/02 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000063 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA ,COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000064 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 041 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORNE OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000066 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICÍO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 6.400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DELMONDES, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17/02 A 21/02/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.802,30 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 EM BRASÍLIA-DF.
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R$ 7.470,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
SALETE ROGERIA TENORIO DE M. SOARES
***.***.734-91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CÃMARA MUNICIPAL .
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R$ 7.500,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000060 | Ordinário |
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTOFADOS E REVISÃO DAS RODAS DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DE 20 CADEIRAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.200,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000116 | Ordinário |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PATRONAL PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ) JANEIRO 2025.
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R$ 151,76 |