Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
FRANCISCO PASSOS JARDIM
47.800.463/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE CABEÇOTE DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000145 | 0000001 |
PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS
14.738.821/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.976,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 378,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70 , PERTENCENTE ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 510,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000188 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000185 | 0000657 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 9.216,98 | R$ 9.216,98 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000184 | 0000655 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 1.527,79 | R$ 1.527,79 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000178 | 0000653 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 20205.
|
R$ 97.435,50 | R$ 97.435,50 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000184 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 5.807,90 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (A) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURA (UVP), REALIZADO EM SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025.
|
R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 20205.
|
R$ 111.199,50 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 128.173,02 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000172 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PROFISSIONALE GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, MARÇO 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MARÇO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.404,16 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 839,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000165 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 40.610,57 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000143 | 0000496 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVÉIS DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MARÇO 2025.
|
R$ 3.386,58 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000132 | 0000457 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.158,40 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000131 | 0000455 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EVENTO COMPLETO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER .
|
R$ 5.500,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000130 | 0000453 |
HIDROCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
47.561.255/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.020,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000129 | 0000451 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE KITS DE CARTEIRAS PARA ESSE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 8.250,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000128 | 0000449 |
ANDERSON LOPES DE AQUINO 11451247478
22.913.938/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.700,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000447 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGRRIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12/03 A 14/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
|
R$ 2.550,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000126 | 0000443 |
HELTON VIEIRA DE SOUZA
***.***.124-21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOI CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTOS FUMÊ NAS SALAS DOS VEREADORES , DESTA CAMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 992,35 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000125 | 0000440 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ( TECLADO SEM FIO , PORTABLE SSD ) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL ,FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.700,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000124 | 0000438 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A CIDADE DPETROLINA-PE NO DIA 28/02/2025 , CONFORNE OFICIO ANEXO. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000123 | 0000436 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFOME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 3.650,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000146 | 0000506 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.307,90 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000165 | 0000546 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 40.610,57 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000121 | 0000427 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 7.035,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000120 | 0000418 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 237,84 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000118 | 0000503 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 2,79 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000106 | 0000491 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL ,FEVEREIRO 2025.
|
R$ 350,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000013 | 0000430 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JANEIRO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000113 | 0000406 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.163,50 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000103 | 0000322 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS ( VID GM S10 PB 17 ) PARA O VÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.100,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000087 | Ordinário |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.155,91 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000089 | Ordinário |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PERIÓDO DO MÊS DE JANEIRO 2025 DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.879,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000090 | Ordinário |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 1.879,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000091 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24/02 A 27/02/2025 , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS. FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000092 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000093 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000094 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000150 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 13.909,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000079 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 20205.
|
Carregando...
|
R$ 208.635,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000080 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.335,69 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000081 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 135.290,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000082 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL, SGI E ETCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 7.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000083 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, FEVEREIRO 2025.
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R$ 15.900,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000084 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000085 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.430,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000078 | Ordinário |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 90,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000122 | Ordinário |
NATANAEL SARAIVA SOARES
19.767.044/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE GELA ÁGUA , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 80,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000076 | Ordinário |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , FEVEREIRO 2025.
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R$ 278,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000077 | Ordinário |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA EVENTO OFICIAL ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.000,00 |