Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 7.680,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) MARÇO 2025
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 10.993,74 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRTANDA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000171 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MARÇO 2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000170 | 0000001 |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.270,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS DE BANCOS,DO PISO,TROCA DA MANTA E FORRO DE PORTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.584,20 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
RETIFICA BRASIL LTDA
06.096.453/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 4.197,70 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA ,COM DESTINO A SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (REGISTROS FOTOGRAFOS DOS VEREADORES E DE EVENTOS OFICIAS, GRAVAÇÃOI DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS , EDIÇÃO DO TRATAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS EM ALTA QUILIDADE. ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 280,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO .
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 280,00 PARA O VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO .
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DELMONDES, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/803 A 23/03/2025 CONFORME OFICÍO ANEXOAO EMPENHO.
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000152 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE , NOS DIAS 20/803 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO.
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 , CONFORME OFICIO ANEXO. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000152 | 0000518 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE , NOS DIAS 20/803 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO.
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000151 | 0000516 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 , CONFORME OFICIO ANEXO. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000149 | 0000512 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFOME OFICIO ANEXO .
|
R$ 1.120,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000166 | 0000548 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 EM BRASÍLIA-DF.
|
R$ 740,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000148 | 0000510 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS VEÍCULOS TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 E VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.600,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000147 | 0000508 |
FRANCISCO PASSOS JARDIM
47.800.463/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE CABEÇOTE DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.075,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000145 | 0000500 |
PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS
14.738.821/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.976,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000144 | 0000498 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.957,65 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000138 | 0000473 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 378,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000141 | 0000486 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 19/03 A 22/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
|
R$ 3.400,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000140 | 0000484 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 18/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
|
R$ 850,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000142 | 0000494 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A RECIFE - PE NOS DIAS 17/03 A 20/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO. MARÇO 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000139 | 0000480 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 , PARA O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A RECIFE - PE , CONFORME OFICIO ANEXO .
|
R$ 2.250,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000002 | 0000468 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000002 | 0000467 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 661,14 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000136 | 0000466 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70 , PERTENCENTE ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 510,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000135 | 0000464 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS ( 04 PNEUS ) PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.480,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000134 | 0000462 |
GENECINDO MIGUEL DE LIMA
13.475.805/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRONICA, ELETROTÉCNICA E CONGÊNES, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 400,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000001 | 0000460 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.939,77 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000133 | 0000459 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , MARÇO 2025.
|
R$ 220,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 2025NE0000118 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI IRRPF
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2,79 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000101 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CÂMARA DOS VEREADORES DE PETROLINA , COODVASF E INCRA NOS DIAS 26/01 A 27/02/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.100,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000102 | Ordinário |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.270,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000103 | Ordinário |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS ( VID GM S10 PB 17 ) PARA O VÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.100,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000104 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO SOFTWARES , IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE CONTABILIDADDE E ORÇAMENTO PÚBLICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 4.760,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.284,80 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
N.A.BONFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL ,FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 350,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000112 | Ordinário |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI ), FEVEREIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.163,50 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000113 | Ordinário |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.163,50 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000100 | Ordinário |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 7.500,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPE.
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DO VEÍCULO VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000109 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPE.
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 138,98 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000110 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPE.
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000111 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPE.
09.753.781/0001-60
VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024/2025 DA MOCICLETA DE PLACA QYF-7282, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA .
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R$ 271,51 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000114 | Ordinário |
LEGIS CAPACITACAO GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO 4° CONGRSSO REGIONAL PÚBLICO , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 , REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL LITORAL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 24/02 A 27/02/2025.
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R$ 900,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000117 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , JANEIRO 20205.
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R$ 38.996,62 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000096 | Ordinário |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ( REVISAO ) DA TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 722,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000097 | Ordinário |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.959,52 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000098 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) FEVEREIRO 2025
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R$ 4.200,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000099 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 6.929,97 |