Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 2025NE0000003 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 642,02 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000201 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE - PE .
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000200 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADON AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE - PE.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000199 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE- PE .
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALALAÇÃO ELETRICA , LIMPEZA DE 02 CAIXAS DE ÁGUA , SERVIÇO DE HIDRAULICA,ENCANAMENTO E BIOA ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000197 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DAS PLACAS FONTE IMPACTA 16/40/68, PLACA 02 TRONCO ANALOGICA IMPACTO 16/68/40 E PLACA RAMAL MISTA IMPCTA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.770,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000196 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA,CONSERTO EM 5 RAMAIS, MANUTENÇÃO EM 3 CÂMARAS E DESLOCAMENTO TÉCNICO . DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.804,70 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000195 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE NO DIA 25/03/2025 EM RECIFE-PE
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000176 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000191 | 0000001 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 AGENDAS PERSONALIZADAS , 91 CANETAS PERSONALIZADAS E 15 XÍCARAS PERSONALIZADAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.408,30 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000168 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000202 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA KYC5J18, E SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CARPETES E LAVAGEM A SECO DE ESTOFADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.320,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
60.024.824 DANILO ALVES BARBOSA
60.024.824/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM SPLIT TCL T- PRO 2.0HW 24K 220V F INV R32 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 5.820,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000005 | 0000003 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000013 | 0000002 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JANEIRO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000173 | 0000564 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRTANDA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000172 | 0000562 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000171 | 0000560 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MARÇO 2025.
|
R$ 1.430,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000170 | 0000558 |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.270,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000169 | 0000556 |
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS DE BANCOS,DO PISO,TROCA DA MANTA E FORRO DE PORTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.780,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000005 | 0000553 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000003 | 0000551 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 642,02 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000167 | 0000550 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (A) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURA (UVP), REALIZADO EM SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025.
|
R$ 7.700,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000164 | 0000543 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 839,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000163 | 0000541 |
RETIFICA BRASIL LTDA
06.096.453/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 4.197,70 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000162 | 0000539 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA ,COM DESTINO A SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000161 | 0000537 |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (REGISTROS FOTOGRAFOS DOS VEREADORES E DE EVENTOS OFICIAS, GRAVAÇÃOI DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS , EDIÇÃO DO TRATAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS EM ALTA QUILIDADE. ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000160 | 0000535 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.404,16 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000159 | 0000533 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 280,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO .
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000158 | 0000531 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 280,00 PARA O VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO .
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000157 | 0000528 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000156 | 0000526 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000155 | 0000524 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DELMONDES, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000154 | 0000522 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000153 | 0000520 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/803 A 23/03/2025 CONFORME OFICÍO ANEXOAO EMPENHO.
|
R$ 1.120,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 2025NE0000142 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A RECIFE - PE NOS DIAS 17/03 A 20/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO. MARÇO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000134 | Ordinário |
GENECINDO MIGUEL DE LIMA
13.475.805/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRONICA, ELETROTÉCNICA E CONGÊNES, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 400,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000135 | Ordinário |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS ( 04 PNEUS ) PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 6.480,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000136 | Ordinário |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70 , PERTENCENTE ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 510,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000133 | Ordinário |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , MARÇO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 220,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000127 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGRRIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12/03 A 14/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 2.550,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000128 | Ordinário |
ANDERSON LOPES DE AQUINO 11451247478
22.913.938/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000129 | Ordinário |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE KITS DE CARTEIRAS PARA ESSE PODER LEGISLATIVO.
|
Carregando...
|
R$ 8.250,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000130 | Ordinário |
HIDROCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
47.561.255/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.020,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000131 | Ordinário |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EVENTO COMPLETO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER .
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R$ 5.500,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000132 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 3.158,40 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000143 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVÉIS DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MARÇO 2025.
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R$ 3.386,58 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000123 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFOME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
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R$ 3.650,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000124 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A CIDADE DPETROLINA-PE NO DIA 28/02/2025 , CONFORNE OFICIO ANEXO. FEVEREIRO 2025.
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R$ 550,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000125 | Ordinário |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ( TECLADO SEM FIO , PORTABLE SSD ) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL ,FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.700,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000126 | Ordinário |
HELTON VIEIRA DE SOUZA
***.***.124-21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOI CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTOS FUMÊ NAS SALAS DOS VEREADORES , DESTA CAMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.115,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000146 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.307,90 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000120 | Ordinário |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
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R$ 237,84 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000121 | Ordinário |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 7.035,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000165 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , FEVEREIRO 20205.
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R$ 40.610,57 |