Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
11.587.975/0033-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO.
|
R$ 155,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000242 | 0000001 |
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
11.587.975/0033-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES .
|
R$ 155,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.276,80 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000241 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ALVARO PORTO, NOS DIAS 08 A 09 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000240 | 0000001 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA , MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.677,50 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000324 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 850,00 TOTALIZANDO R$ 2.550,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR ADEP, IPA E COMPESA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE OURICURI - PE , NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL DE PERNAMBUCO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO , NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANDATO PARLAMENTAR NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.898,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA JATO DE TINTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.204,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000312 | 0000001 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 846,95 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFOME OFICIO ANEXO .
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000236 | 0000001 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00. COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.221,80 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000233 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 03 A 04 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000229 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2025NE0000210 | 0000646 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.402,40 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000209 | 0000644 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO A PETROLINA- PE, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO FILHO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000208 | 0000642 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE , CASA CIVIL DE PERNAMBUCO E DER/PE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000207 | 0000640 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.814,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000206 | 0000638 |
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA
08.051.919/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO, NOVO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI- PE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 179.309,52 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000213 | 0000659 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , MARÇO 2025.
|
R$ 8,37 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000212 | 0000650 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANDATO PARLAMENTAR NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000205 | 0000636 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMENTRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022 .
|
R$ 1.470,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000204 | 0000634 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . COM DESTINO A DORMENTES - PE PARA VISITAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DAQUELA URBE. 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA VISITAR O GABINETE LEGISLATIVO DO DEPUTADO FERDERAL FERNANDO FILHO, PARA SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICIPIO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025. CONFORM
|
R$ 830,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000203 | 0000632 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM ARRANJO DE FLORES FINAS PEQUENO, MARÇO 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000201 | 0000628 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE - PE .
|
R$ 3.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000200 | 0000626 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADON AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE - PE.
|
R$ 3.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000199 | 0000624 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE- PE .
|
R$ 3.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000198 | 0000622 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALALAÇÃO ELETRICA , LIMPEZA DE 02 CAIXAS DE ÁGUA , SERVIÇO DE HIDRAULICA,ENCANAMENTO E BIOA ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000197 | 0000620 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DAS PLACAS FONTE IMPACTA 16/40/68, PLACA 02 TRONCO ANALOGICA IMPACTO 16/68/40 E PLACA RAMAL MISTA IMPCTA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.770,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000196 | 0000618 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA,CONSERTO EM 5 RAMAIS, MANUTENÇÃO EM 3 CÂMARAS E DESLOCAMENTO TÉCNICO . DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 4.000,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000195 | 0000616 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE NO DIA 25/03/2025 EM RECIFE-PE
|
R$ 1.500,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000194 | 0000614 |
60.024.824 DANILO ALVES BARBOSA
60.024.824/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM SPLIT TCL T- PRO 2.0HW 24K 220V F INV R32 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 5.820,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000193 | 0000612 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000192 | 0000610 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 AGENDAS PERSONALIZADAS , 91 CANETAS PERSONALIZADAS E 15 XÍCARAS PERSONALIZADAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.408,30 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000168 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000169 | Ordinário |
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS DE BANCOS,DO PISO,TROCA DA MANTA E FORRO DE PORTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.780,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000170 | Ordinário |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.270,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000171 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MARÇO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000172 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 7.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000173 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRTANDA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.646,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000174 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PROFISSIONALE GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, MARÇO 2025.
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R$ 15.900,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000175 | Ordinário |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 10.993,74 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000176 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000177 | Ordinário |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000178 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 20205.
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R$ 208.635,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000184 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
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R$ 7.335,69 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000185 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
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R$ 137.390,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000186 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MARÇO DE 2025.
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R$ 13.909,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000202 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA KYC5J18, E SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 890,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000214 | Ordinário |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , MARÇO 2025.
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R$ 1.163,50 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000149 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFOME OFICIO ANEXO .
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R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000151 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 , CONFORME OFICIO ANEXO. FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000152 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE , NOS DIAS 20/803 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000153 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/803 A 23/03/2025 CONFORME OFICÍO ANEXOAO EMPENHO.
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R$ 1.120,00 |