Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 998 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 959 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORERS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000302 | 0000961 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
|
R$ 16.976,15 | R$ 16.976,15 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000301 | 0000958 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 20205.
|
R$ 99.752,59 | R$ 99.752,59 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000261 | 0000955 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
|
R$ 1.547,31 | R$ 1.547,31 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000301 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 20205.
|
R$ 108.882,41 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000311 | 0001078 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JÁ DESLIGADOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME , PORTARIAS N° 26/2025 E N° 29/2025 DE 01 DE ABRIL DE 2025 , CONFORME PORTARIA ANEXA .
|
R$ 174,10 | R$ 174,10 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000302 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
|
R$ 164.713,85 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
|
R$ 6.309,18 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000258 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) ABRIL 2025
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
NAIANE ANDRADE BOMFIM EIRELI
35.384.003/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.434,76 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000256 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PROFISSIONALE GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, ABRIL 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000313 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , ABRIL DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000311 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JÁ DESLIGADOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME , PORTARIAS N° 26/2025 E N° 29/2025 DE 01 DE ABRIL DE 2025 , CONFORME PORTARIA ANEXA .
|
R$ 18.609,21 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000006 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 539,40 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000003 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.697,34 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 11.158,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000239 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 227,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000235 | 0000001 |
SARA PINHEIRO PEREIRA DA SILVA
27.916.909/0001-40
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REAPAROS DE MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 717,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000238 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 131,90 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000219 | 0000791 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 180,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000312 | 0001081 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 846,95 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000231 | 0000816 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000020, N° 00000021, N° 00000022, N° 00000023, N° 00000024, N° 00000025, N° 00000026, N° 00000027, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 9.840,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000230 | 0000814 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANDATO PARLAMENTAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000229 | 0000812 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.284,80 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000228 | 0000810 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E NO IPA , NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000227 | 0000808 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL DE PERNAMBUCO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO , NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000324 | 0001120 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 850,00 TOTALIZANDO R$ 2.550,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR ADEP, IPA E COMPESA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE OURICURI - PE , NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 2.550,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000226 | 0000806 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000225 | 0000804 |
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
11.587.975/0033-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO.
|
R$ 155,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000224 | 0000802 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM ,RESSARCIMENTO DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.612,40 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000223 | 0000800 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , ABRIL 2025.
|
R$ 420,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000222 | 0000798 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM ,RESSARCIMENTO DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 886,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000221 | 0000795 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00. COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000220 | 0000793 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000218 | 0000789 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , ONDE IREI VISITAR SEDE DO PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE , NOS DIAS 02 E 03 DE AABRIL DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000217 | 0000780 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.221,80 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000216 | 0000778 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.394,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000215 | 0000758 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 152,60 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000211 | 0000648 |
FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA
08.716.958/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 CALÇAS DA SASSY PARA FARDAMENTO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 345,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 2025NE0000196 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA,CONSERTO EM 5 RAMAIS, MANUTENÇÃO EM 3 CÂMARAS E DESLOCAMENTO TÉCNICO . DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000197 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DAS PLACAS FONTE IMPACTA 16/40/68, PLACA 02 TRONCO ANALOGICA IMPACTO 16/68/40 E PLACA RAMAL MISTA IMPCTA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.770,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000198 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALALAÇÃO ELETRICA , LIMPEZA DE 02 CAIXAS DE ÁGUA , SERVIÇO DE HIDRAULICA,ENCANAMENTO E BIOA ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000199 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE- PE .
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000200 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADON AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE - PE.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000201 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE - PE .
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000191 | Ordinário |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 3.900,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000192 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 AGENDAS PERSONALIZADAS , 91 CANETAS PERSONALIZADAS E 15 XÍCARAS PERSONALIZADAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.408,30 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000193 | Ordinário |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA FM. 1080KHZ
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 1.879,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000194 | Ordinário |
60.024.824 DANILO ALVES BARBOSA
60.024.824/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM SPLIT TCL T- PRO 2.0HW 24K 220V F INV R32 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 5.820,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000195 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE NO DIA 25/03/2025 EM RECIFE-PE
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000179 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CARPETES E LAVAGEM A SECO DE ESTOFADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000180 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000181 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000182 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) MARÇO 2025
|
Carregando...
|
R$ 4.200,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000187 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 6.320,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000188 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000189 | Ordinário |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 2.804,70 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000190 | Ordinário |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 7.680,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000167 | Ordinário |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (A) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURA (UVP), REALIZADO EM SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.700,00 |