Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000280 | 0000001 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.643,50 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000275 | 0000001 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000028, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000278 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 2.198,07 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
R$ 9.158,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000272 | 0000001 |
KARLA PATRICIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
***.***.534-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ASA BRANCA, COMPESA 00157 - CANACUI OURICURI - PE , DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025.
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000273 | 0000001 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000004 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.846,24 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000003 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 443,16 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000274 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.291,46 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000232 | 0000001 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, ABRIL DE 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000304 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - PARA O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO , MARÇO 2025.
|
R$ 359,52 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000303 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , MARÇO 2025.
|
R$ 41.288,31 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000307 | 0000001 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , ABRIL 2025.
|
R$ 1.193,44 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000306 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , ABRIL 2025.
|
R$ 2,79 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000005 | 0000004 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000265 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000305 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - PARA O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 2.401,50 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000243 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSONL3250 ECOTANK WIFI BIVOLT, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000290 | 0000934 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.800,00 TOTALIZANDO R$ 9.000,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ,NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 9.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000260 | 0000874 |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL,COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM EVETOS E SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,INCLUINDO EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E ENTRTEGA DE CONTEÚDO EM FORMATO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000259 | 0000872 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000258 | 0000870 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) ABRIL 2025
|
R$ 4.200,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000257 | 0000868 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000256 | 0000866 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PROFISSIONALE GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, ABRIL 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000254 | 0000864 |
NAIANE ANDRADE BOMFIM EIRELI
35.384.003/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.434,76 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000255 | 0000863 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000253 | 0000860 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFGERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.400,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000252 | 0000858 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.400,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000313 | 0001084 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , ABRIL DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000311 | 0001077 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JÁ DESLIGADOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME , PORTARIAS N° 26/2025 E N° 29/2025 DE 01 DE ABRIL DE 2025 , CONFORME PORTARIA ANEXA .
|
R$ 18.783,31 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000307 | 0001044 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , ABRIL 2025.
|
R$ 1.193,44 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000293 | 0000940 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 8.000,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000292 | 0000938 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 8.000,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000856 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 539,40 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000250 | 0000855 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MASRCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000249 | 0000853 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000248 | 0000851 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORERS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.400,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000247 | 0000849 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA- DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 2025NE0000242 | Ordinário |
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
11.587.975/0033-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES .
|
Carregando...
|
R$ 155,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000240 | Ordinário |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA , MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.677,50 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000237 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA JATO DE TINTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.204,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000238 | Ordinário |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 131,90 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000239 | Ordinário |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 227,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000234 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.898,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000235 | Ordinário |
SARA PINHEIRO PEREIRA DA SILVA
27.916.909/0001-40
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REAPAROS DE MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 717,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000236 | Ordinário |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 3.600,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000219 | Ordinário |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 180,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000232 | Ordinário |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000233 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 03 A 04 DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.500,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000312 | Ordinário |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 846,95 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000227 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL DE PERNAMBUCO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO , NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.250,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000228 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E NO IPA , NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.250,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000229 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 2.284,80 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000230 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANDATO PARLAMENTAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 550,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000231 | Ordinário |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000020, N° 00000021, N° 00000022, N° 00000023, N° 00000024, N° 00000025, N° 00000026, N° 00000027, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 9.840,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000324 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 850,00 TOTALIZANDO R$ 2.550,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR ADEP, IPA E COMPESA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE OURICURI - PE , NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.550,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000218 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , ONDE IREI VISITAR SEDE DO PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE , NOS DIAS 02 E 03 DE AABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000220 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 3.000,00 |