Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025NE0000374 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 162.703,34 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000379 | 0000001 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS , ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES E DELVANI SILVA SOBRAL ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER EM SERRA TALHADA/PE NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000364 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, MAIO 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MAIO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000351 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM ,RESSARCIMENTO DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.612,40 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA
08.051.919/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI / PE , CONFORME O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N° 003/2024.
|
R$ 30.482,73 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000329 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.800,00 TOTALIZANDO R$ 7.200,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA VISITAR O FNDE ( FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO ) NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025 SÃO PAULO / SP .
|
R$ 5.229,00 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000331 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS PERSONALIZADAS , 16 AGENDAS PERSONALIZADAS E 111 IMPRESSÕES EM PAPEL COCHÊ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.989,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A PETROLINA PE, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA , NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000327 | 0000001 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.110,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000325 | 0000001 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000326 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO EM 10 AR CONDICIONASDOS , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA , SERVIÇO DE ACABAMENTO EM GESSO E SERVIÇO DE ALVENARIA E PINTURAS DE PORTAS .
|
R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000310 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.728,30 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000308 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.961,40 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000309 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.736,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000321 | 0000001 |
WEDSON RODRIGUES ARAUJO
34.498.023/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.653,50 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000320 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E A CASA CIVIL , NOS DIAS 07 A 08 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURTICURI- PE E A CASA CIVIL , NOS DIAS 07 A 08 DE MAIO DE 2025 .
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0000283 | 0000920 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 5.789,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000282 | 0000918 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 650,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000281 | 0000916 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.117,40 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000344 | 0001182 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRTANDA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.500,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000343 | 0001179 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE PETROLINA /PE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000280 | 0000914 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.643,50 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000279 | 0000912 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 517,66 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000278 | 0000910 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 2.198,07 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000277 | 0000908 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
R$ 9.158,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000275 | 0000904 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000028, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.230,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000272 | 0001049 |
KARLA PATRICIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
***.***.534-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ASA BRANCA, COMPESA 00157 - CANACUI OURICURI - PE , DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025.
|
R$ 11.000,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000304 | 0000973 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - PARA O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO , MARÇO 2025.
|
R$ 359,52 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000303 | 0000971 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , MARÇO 2025.
|
R$ 41.288,31 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000276 | 0000906 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 890,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000902 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 443,16 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000274 | 0000901 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.291,46 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000273 | 0000899 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000270 | 0000894 |
PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS
14.738.821/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.133,50 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000269 | 0000892 |
FRANCISCO DAGMAR DOS SANTOS
24.887.818/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.246,10 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000268 | 0000890 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( MÃO DE OBRA) DA MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 230,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0000266 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000267 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ABRIL 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000288 | Ordinário |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 3.714,11 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000294 | Ordinário |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO , TROCA DE DISCO E PASTILHA, SCANNER , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 3.380,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000295 | Ordinário |
ANDERSON LOPES DE AQUINO 11451247478
22.913.938/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GÁS , FILTRO DE CABINE,SERVIÇO DE ROLAMENTO, SERVIÇO DE RESISTENCIA, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA , RECUPERAÇÃO DO CONDENSADOR, 1 LITRO DE GÁS DE LIMPEZA ( MÃO DE OBRA ) DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.480,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000296 | Ordinário |
55.905.008 ALEX BARRETO DOS SANTOS
55.905.008/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO E PINTURA DOS VEÍCULOS TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 E VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.850,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000297 | Ordinário |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 3.993,52 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000298 | Ordinário |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE E FEITOS , CHAVES DE PORTAS COM TROCAS DE MAÇANETAS INTERNAS E EXTERNAS, AMORTECEDOR DE MALA E LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70 PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 3.492,55 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000299 | Ordinário |
LEANDRO SILVA SOUZA 08052426430
38.183.351/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ TERMICA DE NANO CERAMICA DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA KHE-4802, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18, VOYAGE VELHO PGA0H70 , TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
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R$ 2.875,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000252 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000253 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFGERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.400,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000254 | Ordinário |
NAIANE ANDRADE BOMFIM EIRELI
35.384.003/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.434,76 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000255 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000256 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PROFISSIONALE GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, ABRIL 2025.
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R$ 15.900,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000257 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 7.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000258 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) ABRIL 2025
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R$ 4.200,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000259 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ABRIL 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000260 | Ordinário |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL,COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM EVETOS E SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,INCLUINDO EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E ENTRTEGA DE CONTEÚDO EM FORMATO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000261 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
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R$ 7.856,49 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000290 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.800,00 TOTALIZANDO R$ 9.000,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ,NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 9.000,00 |