Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | 2025NE0000356 | 0000001 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000003 | 0000007 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 539,40 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000373 | 0001299 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 1.876,35 | R$ 1.876,35 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000359 | 0001296 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 110.012,33 | R$ 110.012,33 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000374 | 0001293 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 18.986,66 | R$ 18.986,66 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000341 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO/SP , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000366 | 0000001 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000359 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 98.622,67 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 26 A 31 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000352 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) MAIO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000349 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO / SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000348 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO / SP PARA PARTICIPAR DO ENCOTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS E MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000347 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO / SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000346 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A SÃO PAULO / SP , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000345 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00 . COM DESTINO A SÃO PAULO / SP , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000342 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00 . COM DESTINO A SÃO PAULO / SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORERS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000365 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000340 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MAIO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000372 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , ABRIL 2025.
|
R$ 46.756,32 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000373 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 6.307,17 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0000320 | 0001108 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E A CASA CIVIL , NOS DIAS 07 A 08 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000002 | 0001106 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 141,12 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000319 | 0001104 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , MAIO 2025.
|
R$ 368,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000318 | 0001102 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, MAIO DE 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000317 | 0001099 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA E DO PRESIDENTE EM EXERCICIO ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA .
|
R$ 376,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000316 | 0001097 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 149,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000315 | 0001094 |
VASCONCELOS & ENGENHARIA LTDA
56.920.559/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PROJETO BASICO DE CORBETURA E ORÇAMERNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.500,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000003 | 0001092 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 539,40 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000386 | 0001341 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2025.
|
R$ 2.284,80 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000357 | 0001238 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.627,50 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000314 | 0001090 |
J.C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000287 | 0000928 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
R$ 3.800,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000286 | 0000926 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOSCOM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
|
R$ 2.600,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000322 | 0001114 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.050,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000310 | 0001075 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.728,30 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000309 | 0001073 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.736,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000308 | 0001071 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.961,40 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000300 | 0001069 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
|
R$ 222,70 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000285 | 0000924 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000284 | 0000922 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 406,50 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000279 | Ordinário |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 517,66 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000280 | Ordinário |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.643,50 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000272 | Ordinário |
KARLA PATRICIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
***.***.534-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ASA BRANCA, COMPESA 00157 - CANACUI OURICURI - PE , DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025.
|
Carregando...
|
R$ 11.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000275 | Ordinário |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000028, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.230,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000277 | Ordinário |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 9.158,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000278 | Ordinário |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
Carregando...
|
R$ 2.198,07 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000268 | Ordinário |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( MÃO DE OBRA) DA MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 230,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000269 | Ordinário |
FRANCISCO DAGMAR DOS SANTOS
24.887.818/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.246,10 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000273 | Ordinário |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000274 | Global |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 1.291,46 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000276 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 890,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000303 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , MARÇO 2025.
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Carregando...
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R$ 41.288,31 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000304 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - PARA O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO , MARÇO 2025.
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Carregando...
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R$ 359,52 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000270 | Ordinário |
PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS
14.738.821/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 2.133,50 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000305 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - PARA O INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO , FEVEREIRO 2025.
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Carregando...
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R$ 2.401,50 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000306 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , ABRIL 2025.
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Carregando...
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R$ 2,79 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000262 | Ordinário |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 2.950,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000263 | Ordinário |
TOP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA
49.627.248/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL , ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 8.000,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000264 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000265 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , ABRIL 2025.
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R$ 2.500,00 |