Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000884 | 0000001 |
FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS
***.***.184-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO ASSESSOR FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.000,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000900 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.142,40 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000891 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO PARA VERIFICAR AS INSTALOÇÕES DOS PACIENTES RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE , NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000894 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000875 | 0000001 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000879 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000895 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000881 | 0000001 |
NAIANE ANDRADE BOMFIM EIRELI
35.384.003/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.547,22 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000880 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000892 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000923 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.589,53 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000878 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000876 | 0000001 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000882 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000893 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.335,20 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000898 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.923,60 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000890 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000901 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000889 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 613,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000928 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A ALEPE E A CASA DE APOIO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000879 | 0003057 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000878 | 0003055 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000877 | 0003053 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.430,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000928 | 0003273 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A ALEPE E A CASA DE APOIO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000904 | 0003130 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) DEZEMBRO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000886 | 0003071 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 539,40 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000881 | 0003061 |
NAIANE ANDRADE BOMFIM EIRELI
35.384.003/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.547,22 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000876 | 0003048 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000926 | 0003253 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 208.635,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000924 | 0003228 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), DEZEMBRO 2025.
|
R$ 1.452,89 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000923 | 0003222 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.465,89 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000922 | 0003215 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RECISÃO DAS ASSESSORAS PARLAMENTAR ( DANIELLY TAISA ARAUJO DA SILVA - PORTARIA N° 50/2025 ) E ( MAYANN VALERIA DA SILVA ARAUJO - PORTARIA N° 48/2025 ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 182.912,98 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000883 | 0003065 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000875 | 0003046 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000874 | 0003044 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, DEZEMBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000872 | 0003120 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA OS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA QYC5J18, VOYAGE DE PLACA PGA0H70 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.929,62 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000873 | 0003042 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.204,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000871 | 0003038 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO ( DESINFECCÃO ) EM TODO PREDIO E MAIS AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000903 | 0003127 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT DAS PARCELAS DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO , DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 45.687,98 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000870 | 0003034 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 46.575,23 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000914 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTODE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELA 10/60 .
|
Carregando...
|
R$ 857,24 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000876 | Ordinário |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000881 | Ordinário |
NAIANE ANDRADE BOMFIM EIRELI
35.384.003/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.547,22 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000886 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 539,40 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000904 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) DEZEMBRO 2025 .
|
Carregando...
|
R$ 4.200,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000928 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A ALEPE E A CASA DE APOIO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000874 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, DEZEMBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000875 | Ordinário |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000882 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 13.909,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000883 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000922 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RECISÃO DAS ASSESSORAS PARLAMENTAR ( DANIELLY TAISA ARAUJO DA SILVA - PORTARIA N° 50/2025 ) E ( MAYANN VALERIA DA SILVA ARAUJO - PORTARIA N° 48/2025 ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 182.912,98 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000923 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 7.465,89 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000924 | Ordinário |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), DEZEMBRO 2025.
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R$ 1.452,89 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000926 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 208.635,00 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000872 | Ordinário |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA OS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA QYC5J18, VOYAGE DE PLACA PGA0H70 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.929,62 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000873 | Ordinário |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.204,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000869 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13° MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 2,79 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000871 | Ordinário |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO ( DESINFECCÃO ) EM TODO PREDIO E MAIS AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000866 | Ordinário |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE RECURSOS HUMANOS E TESOURARIA QUANTO A ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DOS RECURSOS HUMANOS COM NOVAS REGRAS DP E-SOCIAL E REMESSA DO SAGRES PESSOAL, CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
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R$ 6.000,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000867 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 7.944,35 |