Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 2025NE0000403 | 0000001 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , JUNHO 2025.
|
R$ 385,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000404 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 842,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000402 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.058,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000439 | 0000001 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000407 | 0000001 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS E MAQUINAS DE ESCRITORIO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000398 | 0000002 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVÉIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 OFICIAL DA CAMARA , NO USO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA COM DESTINO A BRASILA / PE , CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 3.683,73 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000399 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, IPA E CASA DE APOIO DE OURICURI - PE, NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000397 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS , IPA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000400 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A PETROLINA PE, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA , NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000294 | 0000001 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO , TROCA DE DISCO E PASTILHA, SCANNER , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.380,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000396 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,000 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, CASA DE APOIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000296 | 0000001 |
55.905.008 ALEX BARRETO DOS SANTOS
55.905.008/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO E PINTURA DOS VEÍCULOS TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 E VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000380 | 0000001 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000299 | 0000001 |
LEANDRO SILVA SOUZA 08052426430
38.183.351/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ TERMICA DE NANO CERAMICA DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA KHE-4802, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18, VOYAGE VELHO PGA0H70 , TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000298 | 0000001 |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE E FEITOS , CHAVES DE PORTAS COM TROCAS DE MAÇANETAS INTERNAS E EXTERNAS, AMORTECEDOR DE MALA E LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70 PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.492,55 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000502 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR O CONSELHO DA CRIANÇA E JUVENTUDE, CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 26 A 27 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000401 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.489,38 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000381 | 0000001 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000390 | 0000001 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR O GABINETE DE AUGOSTO COUTINHO , GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES E O GABINETE FABRICIO FERRAZ NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000378 | 0001313 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.399,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000377 | 0001310 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.771,10 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000376 | 0001290 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ( PORTABLE SSD SAN DISK 2TB ) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 1.300,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000382 | 0001325 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE, REPARO , REVISÃO IMPRESSORAS LASER RICOH E JATO DE TINTA E SUPORTE, RFEPARO , REVISÃO EM COMPUTADORES ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.560,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000380 | 0001321 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000371 | 0001274 |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.985,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000390 | 0001352 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR O GABINETE DE AUGOSTO COUTINHO , GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES E O GABINETE FABRICIO FERRAZ NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000384 | 0001335 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GRUPO CARAVELAS ONDE OFERTA GRUPO PROFISSIONALIZANTES PARA O MUNICIPIO DE OURICURI, NOS DIAS 22 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000339 | 0001332 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000379 | 0001318 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS , ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES E DELVANI SILVA SOBRAL ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER EM SERRA TALHADA/PE NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000375 | 0001315 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , MAIO 2025.
|
R$ 1.193,44 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000373 | 0001298 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 8.183,52 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000374 | 0001287 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 181.690,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000372 | 0001276 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , ABRIL 2025.
|
R$ 46.756,32 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000370 | 0001272 |
KARLA PATRICIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
***.***.534-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ASA BRANCA, COMPESA 00157 - CANACUI OURICURI - PE , DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE MAIO 2025.
|
R$ 2.750,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000369 | 0001269 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DE ROBERTA ARRES E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000368 | 0001266 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES E A SECRETARIA ESTADUALO DE TURISMO , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000367 | 0001263 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000366 | 0001260 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000365 | 0001257 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025NE0000364 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 15.900,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000365 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000366 | Ordinário |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000367 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000368 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES E A SECRETARIA ESTADUALO DE TURISMO , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000369 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, GABINETE DE ROBERTA ARRES E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO , NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000370 | Ordinário |
KARLA PATRICIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
***.***.534-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ASA BRANCA, COMPESA 00157 - CANACUI OURICURI - PE , DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE MAIO 2025.
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Carregando...
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R$ 2.750,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000372 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , ABRIL 2025.
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R$ 46.756,32 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000373 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
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Carregando...
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R$ 8.183,52 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000374 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
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Carregando...
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R$ 181.690,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000375 | Ordinário |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , MAIO 2025.
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Carregando...
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R$ 1.193,44 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000379 | Ordinário |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS , ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES E DELVANI SILVA SOBRAL ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER EM SERRA TALHADA/PE NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000384 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GRUPO CARAVELAS ONDE OFERTA GRUPO PROFISSIONALIZANTES PARA O MUNICIPIO DE OURICURI, NOS DIAS 22 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000390 | Ordinário |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR O GABINETE DE AUGOSTO COUTINHO , GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES E O GABINETE FABRICIO FERRAZ NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000335 | Ordinário |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL,COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM EVETOS E SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,INCLUINDO EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E ENTRTEGA DE CONTEÚDO EM FORMATO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000350 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA / PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA NA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / PE , NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 550,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000351 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM ,RESSARCIMENTO DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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Carregando...
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R$ 2.612,40 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000356 | Ordinário |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
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Carregando...
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R$ 350,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000358 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 26 A 31 DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000333 | Ordinário |
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA
08.051.919/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI / PE , CONFORME O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N° 003/2024.
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R$ 30.482,73 |